一、安全生產(chǎn)目標:

1. 《安全生產(chǎn)目標指標管理制度》

2. 《下發(fā)安全生產(chǎn)目標指標管理制度文件》

3. 《安全生產(chǎn)目標指標管理制度發(fā)放記錄》

4. 《公司年度安全生產(chǎn)目標與指標計劃》

5. 《下發(fā)公司年度安全生產(chǎn)目標與指標計劃文件》

6. 《公司目標指標發(fā)放記錄》

7. 《公司年度安全生產(chǎn)目標與指標分解》計劃

8. 《公司年度安全生產(chǎn)目標指標實施計劃或考核辦法》

9. 《各職能部門安全生產(chǎn)目標指標實施計劃或考核辦法》

10. 《各職能部門安全生產(chǎn)目標指標實施情況檢查記錄》

11. 《公司安全生產(chǎn)目標指標實施情況評估記錄》

12. 《公司安全生產(chǎn)目標指標實施情況評估報告》

13. 《公司安全生產(chǎn)目標指標實施調(diào)整計劃》(若結(jié)論為不符合時有7-9項)

14. 《調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標指標》文件

15. 《調(diào)整后的公司安全生產(chǎn)目標指標發(fā)放記錄》

二、組織機構(gòu)和職責(zé)

1. 《設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員管理制度》

2. 《管理制度發(fā)放文件》

3. 《安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件》

4. 《安全管理機構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配備文件發(fā)放記錄》

5. 《安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件》

6. 《安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置文件發(fā)放記錄》

7. 《安委會會議記錄》

8. 《安委會會議紀要》

9. 《安委會會議紀要下發(fā)記錄》

10. 《安委會工作制度》

11. 《安全工作例會制度》

12. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》

13. 《下發(fā)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件》

14. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度文件發(fā)放記錄》

15. 《各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制》

16. 《下發(fā)各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件》

17. 《各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)放記錄》

18. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查記錄》

19. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄》

20. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄》(主要對各級管理層)

21. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審報告》

22. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄》

23. 《關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件》(當(dāng)評審結(jié)論為不適宜時有11-13項)

24. 《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄》

25. 《關(guān)于更新安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件發(fā)放記錄》

三、安全投入(記錄從5月1日開始)

1. 《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》(財務(wù)部)

2. 《安全生產(chǎn)費用使用臺帳》(財務(wù)部)

3. 《財務(wù)報表安全生產(chǎn)費用分類管理科目》(財務(wù)部)

4. 《年度安全生產(chǎn)費用使用計劃》(財務(wù)部)

5. 《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》(人力資源部)

6. “關(guān)于下發(fā)《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》的通知”(人力資源部)

7. “關(guān)于下發(fā)《工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險管理制度》的通知”發(fā)放記錄(人力資源部)

8. 《公司月度工傷保險繳費記錄》或《人力資源社會保障局工傷保險繳費回執(zhí)發(fā)票》(人力資源部)

9. 《事故調(diào)查報告》(如果有事故，應(yīng)該有5-10項或更多材料)

10. 《工傷認定材料》

11. 《申請傷殘鑒定材料》

12. 《傷殘等級鑒定材料》

13. 《員工傷殘津貼領(lǐng)取記錄》

14. 《員工一次性傷殘補助金領(lǐng)取記錄》

四、法律法規(guī)與安全管理制度

1. 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》

2. “關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”

3. “關(guān)于下發(fā)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度》的通知”發(fā)放記錄

4. 《各部門定期識別、獲取適用法律法規(guī)記錄》

5. 《各部門法律、法規(guī)匯總記錄》

6. 《各部門法律法規(guī)分類匯總記錄》

7. 《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單》

8. 《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求清單》發(fā)放記錄

9. 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求文本或電子版

10. 《安全生產(chǎn)法律、法規(guī)培訓(xùn)記錄》

11. 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)考試卷》

12. 《安全生產(chǎn)檔案管理制度》、《文件管理制度》、《安全檢查管理制度》

13. “關(guān)于下發(fā)《文件管理制度》的通知”

14. 《安全目標管理》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理》、《法律法規(guī)標準規(guī)范管理》、《安全投入管理》、《文件和檔案管理》、《風(fēng)險評估和控制管理》、《安全教育培訓(xùn)管理》、《特種作業(yè)人員管理》、《設(shè)備設(shè)施安全管理》、《建設(shè)項目安全“三同時”管理》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理》、《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理》、《施工和檢維修安全管理》、《危險物品及重大危險源管理》、《作業(yè)安全管理》、《相關(guān)方及外用工(單位)管理》、《職業(yè)健康管理》、《勞動防護用品(具)和保健品管理》、《安全檢查及隱患治理》、《應(yīng)急管理》、《事故管理》、《安全績效評定管理》《消防安全管理》《領(lǐng)導(dǎo)帶班現(xiàn)場制度》《班組崗位達標制度》等25項管理制度。

15. “關(guān)于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知”

16. 關(guān)于下發(fā)以上25項《管理制度》的通知的發(fā)放記錄

17. 以上25項《管理制度》的執(zhí)行記錄

18. 以上25項《管理制度》的培訓(xùn)記錄

19. 以上25項《管理制度》的培訓(xùn)考試卷或考核成績

20. 《公司崗位操作規(guī)程》匯編

21. 《公司崗位設(shè)置清單》

22. 《公司崗位操作規(guī)程》匯編發(fā)放記錄

23. 《公司崗位操作規(guī)程》培訓(xùn)記錄(所有崗位的)

24. 《公司崗位操作規(guī)程》考試卷

25. 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況檢查記錄》(上、下半年)

26. 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范適用情況評估報告》(上、下半年)

27. 《管理制度適用情況評估報告》(上、下半年)

28. 《操作規(guī)程適用情況評估報告》(上、下半年)

29. 《管理制度修訂記錄》(如果評估結(jié)論為不符合)

30. 《操作規(guī)程修訂記錄》

31. 以文件形式發(fā)布的修訂后的管理制度

32. 以文件形式發(fā)布的修訂后的操作規(guī)程

33. 《文件和檔案的管理制度》

34. “關(guān)于下發(fā)《文件和檔案的管理制度》的通知”

35. 《文件和檔案的管理制度》發(fā)放記錄

36. 文件和檔案借閱記錄

37. 文件和檔案銷毀記錄

五、教育培訓(xùn)

1. 《安全教育培訓(xùn)管理制度》

2. “關(guān)于下發(fā)《安全教育培訓(xùn)管理制度》的通知”

3. 《安全教育培訓(xùn)管理制度》發(fā)放記錄

4. 各部門培訓(xùn)需求表(定期)

5. 主要負責(zé)人培訓(xùn)計劃

6. 安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)計劃

7. 特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃

8. 全員安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)計劃

9. 安全教育培訓(xùn)記錄

10. 安全教育培訓(xùn)效果評估記錄

11. 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)效果評估報告

12. 主要負責(zé)人安全生產(chǎn)資格證書

13. 安全生產(chǎn)管理人員資格證書

14. 主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員再教育記錄

15. 安全教育培訓(xùn)記錄

16. 新員工安全教育“三聯(lián)單”(卡)

17. 轉(zhuǎn)崗安全教育記錄

18. 員工安全教育考試卷

19. 崗位操作人員安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)考核記錄

20. 特種作業(yè)人員操作證

21. 特種作業(yè)人員檔案、復(fù)審記錄

22. 外來人員安全教育培訓(xùn)記錄

23. 外來人員職業(yè)危害告知記錄

24. 外來人員勞保用品配備記錄

25. 外來施工評價表外來人員胸卡

26. 安全活動記錄

六、設(shè)備設(shè)施

1. 《設(shè)備設(shè)施建設(shè)項目“三同時”管理制度》

2. 項目立項審批手續(xù)

3. 項目設(shè)計單位資質(zhì)

4. 項目施工單位資質(zhì)

5. 項目安全預(yù)評價報告

6. 項目安全專篇

7. 項目安全驗收評價報告

8. 安全預(yù)評價單位資質(zhì)

9. 安全專篇編制單位資質(zhì)

10. 安全驗收評價單位資質(zhì)

11. 設(shè)計單位變更通知書

12. 項目內(nèi)部驗收報告

13. 項目隱蔽工程驗收報告

14. 安全預(yù)評價報告?zhèn)浒富貓?zhí)

15. 項目安全專篇備案回執(zhí)

16. 安全驗收評價備案回執(zhí)

17. 當(dāng)?shù)貧庀缶址览讬z測報告

18. 公司防雷檢測記錄

19. 《設(shè)備、設(shè)施管理制度》

20. 《設(shè)備設(shè)施運行臺帳》

21. 設(shè)備設(shè)施檢、維修計劃(應(yīng)檢修的安全設(shè)施數(shù)量)

22. 設(shè)備檢、維修方案

23. 設(shè)備檢、維修工作風(fēng)險分析及控制措施

24. 檢、維修安全教育及技術(shù)交底記錄

25. 安全設(shè)備設(shè)施拆除審批表

26. 設(shè)備設(shè)施驗收試車方案

27. 檢修安全設(shè)施驗收驗收表

28. 檢修方案

29. 入窯作業(yè)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書

30. 廠內(nèi)機動車年檢報告

31. 廠內(nèi)機動車牌照

32. 廠內(nèi)機動車檢查記錄(出車前、行車中、入庫前)

33. 廠內(nèi)機動車檔案、臺帳

34. 安全驗收評價備案回執(zhí)

35. 工業(yè)氣瓶發(fā)放記錄

36. 工業(yè)氣瓶檢驗報告

37. 高壓供電系統(tǒng)圖

38. 低壓供電系統(tǒng)圖

39. 配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機室平面布置圖

40. 降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖

41. 電氣設(shè)備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)

42. 送電工作票

43. 停電操作票

44. 固定式低壓電氣地下線路坐標、標志以及施工圖

45. 手持電動工具臺帳

46. (季度)手持電動工具絕緣電阻檢測記錄

47. 臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度

48. 低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄

49. 急停裝置按鈕檢測記錄(皮帶、破碎機、板喂機、提升機等)

50. 皮帶緊急拉繩開關(guān)檢測記錄

51. 除塵設(shè)施污染物排放檢測報告(環(huán)境監(jiān)測站)

52. 除塵設(shè)施污染物排放自檢報告

53. 除塵設(shè)施防雷檢測報告

54. 壓力容器臺帳

55. 每臺《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告

56. 壓力表檢驗報告(質(zhì)監(jiān)局)

57. 安全閥校驗報告(質(zhì)監(jiān)局)

58. 全廠管網(wǎng)平面布置圖

59. 壓縮空氣管道管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料

60. 起重機械設(shè)備臺帳

61. 起重機械的定期檢驗報告

62. 《吊索具管理制度》

63. 電焊機絕緣電阻檢測記錄(半年一次)

64. ?；瘜W(xué)品管理制度

65. 設(shè)備設(shè)施檢維修計劃(各級分廠、制造部)

66. 《新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度》

67. 新設(shè)備設(shè)施驗收記錄

68. 設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除審批手續(xù)

69. 設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除記錄

70. 危險物品設(shè)施拆除方案

71. 危險物品設(shè)施拆除作業(yè)許可

72. 危險物品設(shè)施拆除危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價表

73. 危險物品設(shè)施拆除作業(yè)前培訓(xùn)記錄(應(yīng)有安全、技術(shù)交底內(nèi)容)

74. 《特種設(shè)備(鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護裝置等)管理制度

75. 特種設(shè)備檔案資料(含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護)

76. 特種設(shè)備檢驗報告

77. 特種設(shè)備檢驗標簽張貼懸掛

七、作業(yè)安全

1. 《危險作業(yè)管理制度》、《禁火、禁煙管理制度》、《危險區(qū)域動火作業(yè)管理制度》

2. 《進入受限空間作業(yè)管理制度》

3. 《高處作業(yè)管理制度》

4. 《大型吊裝作業(yè)管理制度》

5. 《“三違”行為管理制度》

6. 《能源介質(zhì)作業(yè)管理制度》

7. 《交叉作業(yè)管理制度》

8. 《高溫作業(yè)管理制度》

9. 《其他危險作業(yè)管理制度》

10. 高壓氣體(壓縮空氣、空氣炮)安全作業(yè)規(guī)程

11. 受限空間檢查作業(yè)安全操作規(guī)程

12. 吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準

13. 高危作業(yè)(高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)等)許可、工作票制

14. 《電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備操作牌管理制度》

15. 《勞動防護用品管理制度》

16. 勞動防護用品發(fā)放標準或配備指南

17. 勞動防護用品領(lǐng)用單

18. 勞保用品臺帳

19. 《危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價管理制度》

20. 危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價匯總表

21. 公司危險場所清單

22. 《警示標志和安全防護管理制度》

23. 安全警示牌

24. 《承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度》

25. 建立相關(guān)方的名錄、檔案

26. 相關(guān)方安全績效評估報告

27. 相關(guān)方工程項目承包協(xié)議

28. 相關(guān)方的資質(zhì)

29. 相關(guān)方承包工程施工方案

30. 相關(guān)方工程項目工作風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施

31. 《變更管理制度》、《操作牌管理制度》

32. 變更計劃

33. 變更計劃實施記錄

34. 變更風(fēng)險識別或控制措施

35. 變更審批手續(xù)

36. 變更驗收報告

八、隱患排查

1. 《隱患排查治理管理制度》

2. 隱患排查工作方案

3. 隱患匯總登記臺賬

4. 綜合檢查表

5. 專業(yè)檢查表

6. 季節(jié)性檢查表

7. 節(jié)假日檢查表

8. 日常檢查表

9. 隱患治理方案

10. 隱患治理驗證表

11. 隱患治理評估報告

12. 隱患治理統(tǒng)計分析表

13. 隱患治理統(tǒng)計分析報送集團公司回執(zhí)

14. 隱患治理統(tǒng)計分析報送當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局回執(zhí)或電腦截屏

15. 安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)

16. 月度安全生產(chǎn)狀況預(yù)測分析

九、危險源監(jiān)控

1. 《危險源管理制度》

2. 《重大危險源管理制度》

3. 危險源辨識、評估表

4. 《危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價管理制度》

5. 危險源(危害因素)辨識、風(fēng)險評價匯總表

6. 公司危險場所清單

7. 重大危險源備案資料

8. 放射物品使用許可證

9. 重大危險源監(jiān)控措施

10. 危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示標志和危險源點警示牌

11. 危險源檢查記錄

十、職業(yè)健康

1. 《職業(yè)健康管理制度》

2. 公司接觸塵、毒、噪聲人員名單

3. 員工入職健康檢查報告

4. 員工在職健康體檢報告

5. 離崗員工健康體檢報告

6. 員工健康監(jiān)護檔案

7. 職業(yè)病員工檔案

8. 職業(yè)禁忌癥員工調(diào)崗記錄

9. 職業(yè)病員工治療、療養(yǎng)記錄

10. 職業(yè)危害因素檢測報告(衛(wèi)生部門)

11. 職業(yè)危害因素檢測結(jié)果公布資料

12. 職業(yè)危害場所應(yīng)急預(yù)案

13. 職業(yè)危害報警裝置校驗記錄

14. 職業(yè)危害報警裝置維護記錄

15. 職業(yè)危害場所急救用品

16. 職業(yè)危害防治用具校驗記錄

17. 職業(yè)危害防治用具維護記錄

18. 職業(yè)危害檢測設(shè)備臺帳

19. 職業(yè)危害檢測設(shè)備維護記錄

20. 職業(yè)危害監(jiān)測人員資格證書或?qū)I(yè)培訓(xùn)證明

21. 職業(yè)危害因素自檢記錄

22. 員工勞動合同書

23. 職業(yè)危害告知書

24. 員工職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄

25. 相關(guān)方職業(yè)危害、預(yù)防和急救知識培訓(xùn)記錄

26. 職業(yè)危害告知牌

27. 職業(yè)危害因素申報材料

28. 職業(yè)危害因素申報回執(zhí)

29. 職業(yè)危害因素變更申報材料

30. 職業(yè)危害因素變更申報回執(zhí)

十一、應(yīng)急救援

1. 《事故應(yīng)急救援制度》

2. 設(shè)立安全生產(chǎn)應(yīng)急機構(gòu)的文件

3. 設(shè)置專人負責(zé)事故應(yīng)急管理工作的文件

4. 應(yīng)急機構(gòu)或?qū)Ｈ苏{(diào)整文件

5. 企業(yè)設(shè)立的專、兼職應(yīng)急救援隊伍

6. 企業(yè)配置的專、兼職應(yīng)急救援人員

7. 應(yīng)急訓(xùn)練計劃

8. 應(yīng)急訓(xùn)練記錄

9. 《綜合應(yīng)急預(yù)案》

10. 《專項應(yīng)急預(yù)案》

11. 重點崗位《現(xiàn)場處置方案》

12. 在重點作業(yè)崗位公布是否公布應(yīng)急處置方案或措施

13. 應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施培訓(xùn)記錄

14. 應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案或措施考試卷或成績單

15. 安監(jiān)局出具的工廠應(yīng)急預(yù)案備案資料

16. 應(yīng)急預(yù)案通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的記錄、證明

17. 應(yīng)急預(yù)案評審報告(若評審結(jié)果為不符合、需完善，則有9-14項)

18. 應(yīng)急預(yù)案評審記錄

19. 應(yīng)急預(yù)案修訂記錄

20. 應(yīng)急預(yù)案修訂稿

21. 以文件形式發(fā)布的修訂后的應(yīng)急預(yù)案

22. 修訂后的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄

23. 應(yīng)急設(shè)施清單

24. 應(yīng)急裝備清單

25. 應(yīng)急物資清單

26. 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄

27. 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資維修保養(yǎng)記錄

28. 事故應(yīng)急演練計劃

29. 事故應(yīng)急演練方案

30. 事故應(yīng)急演練記錄

31. 公司高層參加事故應(yīng)急演練記錄

32. 事故應(yīng)急預(yù)案演練影像資料

33. 事故應(yīng)急預(yù)案演練評估報告

34. 事故應(yīng)急預(yù)案演練方案修訂稿(如果評估報告結(jié)論為不符合或不完善)

35. 事故應(yīng)急預(yù)案啟動記錄

36. 事故救援報告

37. 事故救援評估報告

十二、事故報告、調(diào)查和處理

1. 《事故管理制度》

2. 事故報告記錄

3. 事故登記臺帳

4. 事故調(diào)查報告

5. 事故處理報告

6. 事故統(tǒng)計分析報告

7. 事故報告報送領(lǐng)導(dǎo)層記錄

8. 事故回顧學(xué)習(xí)計劃

9. 事故回顧學(xué)習(xí)記錄

十三、績效評定和持續(xù)改進

1. 《安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度》

2. 《安全生產(chǎn)績效考核制度》

3. 安全生產(chǎn)績效檢查記錄

4. 安全生產(chǎn)績效考核記錄

5. 安全生產(chǎn)績效評定會議紀要

6. 安全生產(chǎn)績效評定報告(上半年、下半年)

7. 安委會提出的糾正、預(yù)防管理方案

8. 關(guān)于下發(fā)公司《安全生產(chǎn)績效評定報告》的通知

9. 總經(jīng)理主持績效評定會議的記錄、或影像資料

10. 各部門《安全生產(chǎn)績效評定報告》學(xué)習(xí)記錄

11. 各部門、人員年度安全績效考評記錄

12. 年度安全績效考評兌現(xiàn)記錄

13. 安全標準化工作計劃和措施

14. 安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等修改完善記錄

15. 安全生產(chǎn)標準化的評定報告