為促進(jìn)各維護(hù)作業(yè)部門資料整理的規(guī)范性，提升內(nèi)勤資料管理水平，根據(jù)《開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心制度匯編》，結(jié)合維護(hù)作業(yè)部門實際情況，特制定本辦法。

一、生產(chǎn)維護(hù)類

（一）案卷類資料

維護(hù)作業(yè)部門案卷類工作資料包括城管數(shù)字化案卷、內(nèi)部案卷、12345市民服務(wù)熱線工單、日常維護(hù)檢查案卷、城管110案卷、破路修復(fù)單、路長制案卷、市集中考核案卷和市民來電。

1.城管數(shù)字化案卷歸檔文件組成部分：案卷年度匯總表和案卷月度回復(fù)情況登記表。

2.內(nèi)部案卷、12345市民服務(wù)熱線工單、日常維護(hù)檢查案卷、城管110案卷、破路修復(fù)單、路長制案卷、市集中考核案卷歸檔文件組成部分：案卷年度匯總表、案卷回復(fù)表、回退申請表和延時申請表。

3.市民來電歸檔文件組成部分：年度匯總表和明細(xì)登記表。

（二）防澇排漬資料

防澇排漬類工作資料含常規(guī)防汛資料和小型易漬（堵）點改造工作資料。

1.常規(guī)防汛資料組成部分：中心下發(fā)的關(guān)于防澇排漬各類文件（通知）、一周天氣、部門防澇排漬值班人員明細(xì)表、防澇排漬巡查圖片、防汛處置表和防澇排漬物資明細(xì)表。

2.小型易漬（堵）點改造工作資料組成部門：中心下發(fā)的關(guān)于小型易漬（堵）點改造的各類文件（通知）、部門前期摸底表、年度改造數(shù)據(jù)統(tǒng)計表和易漬（堵）點改造表。

（三）生產(chǎn)日志

生產(chǎn)日志填寫的相關(guān)要求如下：

1.施工日期、星期、天氣須如實填寫完整。

2.施工地點欄應(yīng)具體描述，采用“道路名+標(biāo)志性建筑/路燈桿”形式，如“芙蓉中路093號燈桿處”。

3.施工項目欄的填寫采用“板材名稱+人行道/盲道”、“瀝青路面+作業(yè)項目”形式，如西班牙板人行道、瀝青路面銑刨/切盒子/做油。

4.計量單位統(tǒng)一，具體為：瀝青路面計（㎡）、人行道/盲道計（㎡）、平側(cè)石/鎖口石計（m）、麻石球計（個）、隔離柱/麻石柱/u型桿等計（根）、管道計（m）、井蓋計（塊/套）。

5.完成數(shù)量計?。喝诵械?盲道維護(hù)面積=更換新板面積+利舊舊板面積。路面維護(hù)面積計取可參照瀝青油料磅碼單，1t瀝青料約可修復(fù)厚度為0.05m的瀝青路面8㎡（瀝青路面的修復(fù)厚度在油料申報單上填寫，不在此體現(xiàn)）。瀝青路面修復(fù)面積=油料磅單數(shù)÷密度（約為2.3t/m3）÷攤鋪厚度。

6.民工數(shù)量即當(dāng)日實際出勤人員總數(shù)（內(nèi)勤、食堂人員、 門衛(wèi)除外，民工加班人數(shù)不在此體現(xiàn)）。

（四）其他常規(guī)資料

其他常規(guī)維護(hù)資料包括計劃、統(tǒng)計、周例會情況匯總表、路面施工申報表、文明創(chuàng)建資料。

1.計劃、統(tǒng)計類工作資料組成部分：道路（含人行道）和排水周計劃、周統(tǒng)計、月計劃、月統(tǒng)計以及全年維護(hù)量統(tǒng)計表。

2.文明創(chuàng)建類工作資料組成部分：文明創(chuàng)建臺賬及文明創(chuàng)建案卷匯總表。

（五）臨時交辦和專項工作資料

臨時交辦和專項工作資料包括一圈二場三道、窨井設(shè)施摸底、道路灌縫、人行道整治、市政道路一路一檔、道路標(biāo)志線損壞摸底等（具體歸檔資料以當(dāng)年度開展和實施的非常規(guī)性維護(hù)工作為準(zhǔn)）。

“一圈二場三道”等專項工作資料組成部分：日維護(hù)工作清單、月專項維護(hù)統(tǒng)計及全年專項維護(hù)匯總表。

二、人事勞資類資料

人事勞資類工作資料包括考勤資料、工資表和人事資料。

1.考勤資料歸檔文件組成部分：考勤表、加班條（維護(hù)隊隊長簽字確認(rèn)），其相關(guān)文件應(yīng)與生產(chǎn)日志、工作圖片以及加班當(dāng)日天氣相對應(yīng)，且內(nèi)勤加班應(yīng)附當(dāng)日加班工作圖片。

2.工資表的組成部分：工齡工資、保險、防寒費(fèi)和防暑費(fèi)等。工資表的制定要注意人員變動。

3.人事資料組成部分：員工花名冊、入職人員統(tǒng)計表、離職人員統(tǒng)計表、臨聘人員分工明細(xì)表和在職職工績效考核表。

三、財務(wù)類資料

（一）餐費(fèi)支出資料

餐費(fèi)支出類工作資料包括員工日常餐費(fèi)資料和加班誤餐餐費(fèi)資料。

1.員工日常餐費(fèi)資料組成部分：現(xiàn)金賬本、月度餐費(fèi)統(tǒng)計表和年度餐費(fèi)匯總表。

2.加班誤餐費(fèi)資料組成部分：誤餐佐證工作照片、誤餐人員明細(xì)表和誤餐消費(fèi)發(fā)票。

（二）運(yùn)輸費(fèi)資料

1.運(yùn)輸費(fèi)類工作資料組成部分：《垃圾清運(yùn)明細(xì)表》、《瀝青油料外運(yùn)明細(xì)表》（模板來自于設(shè)備供應(yīng)科）、《材料月報表》、《油料、廢料運(yùn)輸?shù)怯洷怼贰?/p>

2.運(yùn)輸費(fèi)用的具體計算方法參照設(shè)備供應(yīng)科下發(fā)的《油料、廢料運(yùn)輸結(jié)算實施方案》。

3.外運(yùn)臺班必須附當(dāng)日瀝青油料磅碼單和帶水印的施工圖片。

（三）固定資產(chǎn)資料

固定資產(chǎn)工作資料包括固定資產(chǎn)登記表和車輛設(shè)備情況明細(xì)表。

固定資產(chǎn)登記表分為電器、辦公用品類登記表和車輛、機(jī)械設(shè)備類登記表。

四、安全生產(chǎn)資料

安全生產(chǎn)資料組成部分：中心安全制度、中心督查通報、部門自查記錄表和安全隱患整改表（原則上要求各部門每月開展的安全自查不少于一次）。

五、綜合資料

綜合資料包括辦公用品的申領(lǐng)和來往文件類工作資料。

來往文件類工作資料含歸檔文件目錄和文件。文件目錄表含序號、責(zé)任者、文件號、題名、日期和頁數(shù)。

六、材料設(shè)備類資料

材料設(shè)備類工作資料包括油料使用臺賬、材料使用登記本、材料領(lǐng)料單、材料入庫單、材料月報表、材料和工具明細(xì)電子賬、個人勞保用品登記表、盤點表和瀝青明細(xì)賬。其填寫及整理注意事項如下：

（一）油料使用臺賬

1.有卡臺賬（有油票）：根據(jù)設(shè)備供應(yīng)科下發(fā)的模板，按時間順序如實登賬。

2.無卡臺賬（零星設(shè)備用油）：汽油與柴油分開登記，且須每月合計，入庫計加號（+），出庫計減號（-）。

3.有卡臺賬和無卡臺賬均需駕駛員、油卡保管員、制表人、維護(hù)隊隊長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

（二）材料使用登記本

1.數(shù)量欄中材料的領(lǐng)用數(shù)據(jù)與返庫數(shù)據(jù)要求倍進(jìn)倍出，板材實際出庫數(shù)量不能大于生產(chǎn)日志的修復(fù)數(shù)量。

2.單位欄應(yīng)填寫規(guī)范，具體為：人行道/盲道板材計（㎡）、粗凈砂計（m3）、水泥/快干水泥計（t）、平側(cè)石/鎖口石計（m）、麻石球計（個）、隔離柱/麻石柱/u型桿計（根）、管道計（m）、井蓋計（塊/套）。

3.使用位置、登記時間分別與生產(chǎn)日志上施工地點、施工日期一致。

4.領(lǐng)用人欄、材料保管員欄分別由各班組長、材料保管員簽字確認(rèn)，禁止代簽。

（三）材料領(lǐng)料單

1.材料領(lǐng)用單填寫的內(nèi)容須與材料使用登記本一致。

2.材料領(lǐng)料單須有領(lǐng)用人、材料會計員、維護(hù)隊隊長簽字確認(rèn)。

3.材料領(lǐng)料單的填寫應(yīng)工整、完善，不能修改或者使用涂改液。

（四）材料入庫單

材料入庫單須與設(shè)備供應(yīng)科的出庫單完全一致。

（五）材料月報表

1.本月庫存=倉庫實際庫存=上月庫存+本月入庫－本月領(lǐng)料。

2.上月結(jié)余庫存與本月起始庫存一致，如11月份材料月報表中的“上月庫存”數(shù)=10月份材料月報表中最后統(tǒng)計的“本月庫存”數(shù)。

3.各維護(hù)隊本月入庫數(shù)量要與設(shè)備供應(yīng)科的月出庫表數(shù)量一致。

4.本月領(lǐng)料數(shù)量要與材料使用登記本、領(lǐng)料單、單項材料進(jìn)銷存表一致。

5.月報表中制表人、維護(hù)隊隊長和分管領(lǐng)導(dǎo)均需簽字確認(rèn)。

（六）材料、工具明細(xì)電子賬

1.材料明細(xì)賬必須分品種列出，如有價格不同，則采用先進(jìn)先出法，不要再單列一個品種。

2.每頁材料明細(xì)賬必須登記完整，入庫在借方，出庫在貸方，主輔材摘要必須列明使用地點，勞保用品及工具摘要列明領(lǐng)用人（組），并保證與材料領(lǐng)料單一致。

（七）個人勞保用品登記表

1.個人勞保用品的總計數(shù)量要與材料月報表的數(shù)量一致。

2.須建立個人勞保用品臺賬，要求使用人及維護(hù)隊隊長簽字確認(rèn)。

（八）盤點表

1.盤點表、月報表中的本月庫存數(shù)要與倉庫實際庫存數(shù)一致。

2.為0的單項必須刪除。

3.盤點人、監(jiān)盤人及維護(hù)隊隊長均應(yīng)在盤點表上簽字確認(rèn)。

（九）瀝青明細(xì)賬

1.瀝青明細(xì)賬應(yīng)與瀝青油料磅碼單一致，且每月必須與設(shè)備供應(yīng)科核對數(shù)目，并裝訂成冊。

2.材料明細(xì)賬必須分品種列出，因瀝青無庫存，只需根據(jù)瀝青油料磅碼單填寫日期、摘要（使用地點）、單價、出庫數(shù)量及金額（登記在貸方）。

3.如當(dāng)日領(lǐng)料、翌日凌晨施工，須在瀝青油料磅碼單上詳細(xì)備注。

七、附則

本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

開福區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心

2020年5月26日