部門整體支出績效目標表

（2023 年度）

部門（單位）名稱

寧德市蕉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

部門預(yù)算編碼

403008

年度

預(yù)算

安排

（萬元）

資金總額

282.87

項目支出

基本支出

260.87

其他支出

22.00

年度

總體

目標

加強對在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)的監(jiān)管、保證在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)順利開展

年度

履職

目標

部門職能

年度目標任務(wù)

支出項目名稱

預(yù)算金額（萬元）

建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管

加強對在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)的監(jiān)管、保證在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)順利開展

建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管

282.87

一般性支出情況

指標名稱

內(nèi)涵解釋

設(shè)置依據(jù)

指標計算公式或方法

評分標準

目標值

指標審核

“三公”經(jīng)費控制率

“三公”經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定

三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算數(shù)*100%

小于或等于目標得100，否則得0

≤100%

是

“三公”經(jīng)費違規(guī)使用次數(shù)

“三公”經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定

統(tǒng)計法

小于或等于目標得100，否則得0

≤0次

是

會議費、差旅費超標準使用次數(shù)

會議費、差旅費管理相關(guān)規(guī)定

統(tǒng)計法

小于或等于目標得100，否則得0

≤0次

是

年

度

績

效

指

標

一級指標

內(nèi)涵解釋

設(shè)置依據(jù)

指標計算公式或方法

評分標準

目標值

指標審核

成本指標

經(jīng)濟成本指標

投入資金

投入資金用于加強對在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)的監(jiān)管、保證在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)順利開展，保障人員工資福利支出

根據(jù)部門年度預(yù)算安排

根據(jù)財政資金投入使用情況

每少10萬扣1分，扣完為止

≥282.87萬元

是

效益指標

經(jīng)濟效益指標

節(jié)約公作經(jīng)費支出

節(jié)約公用經(jīng)費支出，減少工作經(jīng)費支出3%

根據(jù)部門年度預(yù)算安排

根據(jù)實際工作經(jīng)費支出較上年情況比較計算

每少1%，扣2分，扣完為止

≥3%

是

社會效益指標

責(zé)任安全事故發(fā)生數(shù)

全年在建項目責(zé)任安全事故發(fā)生0起

根據(jù)年初工作安排

按實際在建項目責(zé)任安全事故發(fā)生統(tǒng)計

每發(fā)生一起，扣2分，扣完為止

=0起

是

生態(tài)效益指標

城區(qū)在建項目噴淋覆蓋率

要求城區(qū)在建項目的噴淋全覆蓋

根據(jù)年初工作安排

（城區(qū)已開展噴淋在建項目數(shù)∕城區(qū)應(yīng)開展噴淋在建項目數(shù)∕）×100%

每少于10%，扣1分

=100%

是

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

在建項目的質(zhì)量、安全監(jiān)管工作的滿意度

在建項目的質(zhì)量、安全監(jiān)管工作的滿意度

根據(jù)年初工作安排

根據(jù)行政服務(wù)中心的統(tǒng)計

每少10%，扣1分

=100%

是

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

在建工程動態(tài)監(jiān)督檢查

在建工程動態(tài)監(jiān)督檢查，共4季度

根據(jù)年初工作安排

根據(jù)實際開展大檢查情況統(tǒng)計

每少1次，扣2.5分，扣完為止

=4季度

是

保障在職及退休人員工資福利支出人數(shù)

保障在職及退休人員工資福利支出人數(shù)

根據(jù)部門年度預(yù)算安排

根據(jù)實際發(fā)放在職及退休人員工資福利支出人數(shù)計算

每少1人扣0.5分

=20人

是

質(zhì)量指標

在建項目的季度評價覆蓋率

對在建項目的季度評價全覆蓋

根據(jù)年初工作安排

（每季度已評價在建項目數(shù)∕每季度應(yīng)評價在建項目數(shù)）×100%

每少10%扣1分

=100%

是

時效指標

資金到位率

財政資金到位情況，本指標用以考核及時率

根據(jù)部門年度預(yù)算安排

（及時到位資金∕應(yīng)到位資金）×100%

每少于5%，扣1分，扣完為止

≥100%

是

部門整體績效自評表

（2023年度）

專項名稱

403008部門整體

部門（單位）名稱

寧德市蕉城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站

部門預(yù)算編碼

403008

財政資金安排和使用情況

預(yù)算安排

撥付情況

結(jié)余情況

分值

得分

年初部門預(yù)算安排金額（含歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）①

年中調(diào)整金額②

年度撥付金額 ④

支出實現(xiàn)率(%) ⑤=④/③

本年度結(jié)余金額⑥=③-④

資金結(jié)余率(%) ⑦=⑥/③

合計

165.51

169.97

0.00

0.00

335.48

100.00

10

0

財政資金小計

0.00

0.00

0.00

①中央財政資金

0.00

0.00

0.00

②省級財政資金

0.00

0.00

0.00

③地方財政資金

165.51

169.97

0.00

335.48

100.00

其他資金小計

0.00

0.00

0.00

年度總體目標

預(yù)期目標

目標實際完成情況

加強對在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)的監(jiān)管、保證在建工程的質(zhì)量安全生產(chǎn)順利開展

績效

指標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

指標分值

自評得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

在建工程動態(tài)監(jiān)督檢查

=4季度

4

10

10

保障在職及退休人員工資福利支出人數(shù)

=19人

19

10

10

質(zhì)量指標

在建項目的季度評價覆蓋率

=100%

100

10

10

時效指標

資金到位率

=100%

100

10

10

成本指標

投入資金

≥212.11萬元

335.48

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

節(jié)約公作經(jīng)費支出

=5%

2.59

8

4.14

社會效益指標

責(zé)任安全事故發(fā)生數(shù)

=0起

0

7

7

生態(tài)效益指標

城區(qū)在建項目噴淋覆蓋率

=100%

100

7

7

可持續(xù)影響指標

召開質(zhì)量安全生產(chǎn)形勢分析會

=4次

0

8

0

滿意度指標

服務(wù)對象滿意度指標

在建項目的質(zhì)量、安全監(jiān)管工作的滿意度

≥80%

100

10

10

總分值、評價總分 (s)

78.14

評價等級

中（80>;s≧60）