1 目的
為了識別公司施工活動的危害因素，評價危害事件的風(fēng)險程度，制定有效風(fēng)險控制措施，最大限度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，特制定本程序。
2 適用范圍
適用于公司范圍內(nèi)有關(guān)職業(yè)健康安全危害識別、評價更新與控制。
3 職責(zé)
3.1管理者代表審批《重大風(fēng)險清單》、職業(yè)健康安全管理方案。
3.2安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織危險源的辨識、風(fēng)險評價工作，報管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)《重大風(fēng)險清單》。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查所屬各單位風(fēng)險因素的管理與控制工作。負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。
3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)參與危險源的辨識和風(fēng)險評價工作，負(fù)責(zé)組織所屬各單位按照《重大風(fēng)險清單》編制有針對性的預(yù)控措施，并在施工（生產(chǎn)）中組織貫徹落實。
3.4各基層單位、部門負(fù)責(zé)依據(jù)《重大風(fēng)險清單》，對重大危害因素及風(fēng)險按照相應(yīng)文件要求進(jìn)行管理和控制。負(fù)責(zé)上報新產(chǎn)生的風(fēng)險因素及管理方案。
4 管理內(nèi)容與要求
4.1工作原則
4.1.1預(yù)防原則：依據(jù)施工現(xiàn)場所涉及的活動范圍、危害事件的性質(zhì)以及時間、風(fēng)險的特點，針對性的選取相應(yīng)的方法。
4.1.2一致性原則：依據(jù)施工活動的特點、存在的隱患，選取相應(yīng)的方法，確保辯識、評價和控制措施的一致性。
4.2危險源辯識
4.2.1辯識范圍
a)? 設(shè)備采購、設(shè)施的安裝、使用、維護(hù)、報廢等所有運行活動(包括相關(guān)方使用的設(shè)備、設(shè)施)。
b)? 作業(yè)場所的人員活動(包括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)方人員的活動)。
c)? 化學(xué)品、油類及其他物資的采購、運輸、儲存、使用、廢棄等活動（包括相關(guān)方的有關(guān)活動）。
d)? 工程施工中常規(guī)或非常規(guī)的作業(yè)活動。
e)? 辦公場所、宿舍、食堂。
4.2.2辯識狀態(tài)
a)? 正常狀態(tài)——每天正常進(jìn)行的日?；顒?br>b)? 異常狀態(tài)——停機(jī)、檢修、維護(hù)等。
c)? 緊急狀態(tài)——火災(zāi)、爆炸、發(fā)生事故、事件等。
4.2.3辨識時要考慮在作業(yè)過程中的幾個方面：
a)? 人的不安全行為；
b)? 物的不安全狀態(tài)；
c)? 不良的作業(yè)環(huán)境；
d)? 管理方面的缺陷。
4.2.4辯識方法：
a)? 根據(jù)分部分項、工序、工藝流程所涉及的活動進(jìn)行辯識。
b)? 采用現(xiàn)場觀察進(jìn)行辯識。
c)? 通過查閱有關(guān)文件資料、檔案進(jìn)行辯識。
d)? 根據(jù)管理經(jīng)驗進(jìn)行辯識。
e)? 根據(jù)管理過程進(jìn)行辯識。
4.3風(fēng)險因素評價
4.3.1風(fēng)險因素的評價采取“直接定性判斷法”，即：由安全環(huán)保監(jiān)察部組織具有豐富工作經(jīng)驗的專業(yè)人員，結(jié)合不同工序的特點，直接對生產(chǎn)過程中的風(fēng)險因素進(jìn)行判定。
4.3.2評價為重要風(fēng)險因素的，填寫《重大風(fēng)險清單》，由安全環(huán)保監(jiān)察部下發(fā)各基層單位及部門。
4.4風(fēng)險控制
4.4.1風(fēng)險控制措施應(yīng)首先考慮“消除”的原則，其次是考慮降低、監(jiān)控管理，使用個體防護(hù)是最后的手段。
4.4.2公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織各單位在編制施工組織設(shè)計和施工方案的同時，組織編制風(fēng)險控制措施，并在施工（生產(chǎn)）中組織貫徹落實。
4.4.3各基層單位、部門依據(jù)《重大風(fēng)險清單》，結(jié)合相應(yīng)文件措施要求對重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制和管理，編制有針對性的預(yù)控措施。
4.4.4安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各單位（部門）風(fēng)險因素的管理與控制工作。對于不符合管理要求的情況，下發(fā)《職業(yè)健康安全環(huán)境檢查不符合通知書》督促整改。
4.5辯識、評價和控制的更新
4.5.1對于生產(chǎn)過程中新產(chǎn)生的風(fēng)險因素，各基層單位、部門要及時填寫《危險源辨識表》，上報公司安全環(huán)保監(jiān)察部?，F(xiàn)有文件措施不能滿足管理要求的，要建立管理方案或控制措施進(jìn)行控制與管理。
4.5.2安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織對新產(chǎn)生的風(fēng)險因素進(jìn)行辨識、評價、控制，對于評價為重大危害因素的，要對現(xiàn)有文件進(jìn)行重新修訂，由生產(chǎn)部補(bǔ)充制定控制措施。
4.5.3當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新：
a)? 職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化。
b)? 職業(yè)活動發(fā)生變化。
c)? 法律、法規(guī)及相關(guān)要求發(fā)生變化。
d)? 內(nèi)審、外審、管理評審的要求。
e)? 事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果。
f)? 主要原、輔材料發(fā)生較大變化。
g)? 相關(guān)方抱怨和要求。
h)? 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化。
i)? 目標(biāo)、管理方案完成，對參與風(fēng)險進(jìn)行評價。
j)? 其他情況需要時。
5 相關(guān)文件
5.1 安全健康與環(huán)境管理職責(zé)程序；
5.2安全健康與環(huán)境管理教育培訓(xùn)程序；
5.3安全健康與環(huán)境管理檢查程序；
5.4安全施工措施與安全施工作業(yè)票管理程序；
5.5事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告管理程序；
5.6安全健康與環(huán)境管理獎懲程序；
5.7工程勞務(wù)分包管理辦法；
5.8安全健康與環(huán)境管理工作例會程序；
5.9安全用電管理程序；
5.10安全防保裝備管理程序；
5.11塵毒、射線安全衛(wèi)生管理程序；
5.12消防安全管理程序；
5.13爆破物品管理程序；
5.14車輛交通安全管理程序；
5.15文明施工管理標(biāo)準(zhǔn)；
5.16安全設(shè)施管理程序；
5.17飲食衛(wèi)生管理程序；
5.18員工健康和女工保護(hù)管理程序；
5.19工作票、操作票管理程序；
6記錄表格
6.1風(fēng)險評價表
6.2危險源辨識表
6.3職業(yè)健康安全管理方案
6.5重大風(fēng)險清單
6.6職業(yè)健康安全環(huán)境檢查不符合通知書