目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門機構(gòu)性質(zhì)、職責等情況
北京京儀集團有限責任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團有限公司。下屬有50余個企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級是管理機構(gòu)，負責對所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位主要職責是培養(yǎng)中、高級技術(shù)人才，以提高社會職業(yè)素質(zhì)。所涉及范圍包括維修電工，計算機應(yīng)用與廣告設(shè)計，計算機應(yīng)用與廣告設(shè)計硬件維修，機電一體化，精密儀器機加工，模具制造，分析儀器裝調(diào)，儀器儀表裝調(diào)，機械制造，智能制造，飛機維修，人力資源管理等中專學(xué)歷教育，高級技術(shù)工人培訓(xùn)，預(yù)備技師培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
北京京儀集團有限責任公司是一家從事高端裝備制造的高科技、綠色產(chǎn)業(yè)集團，2011年與北京控股集團有限公司戰(zhàn)略重組，成為其推進高端裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)集團。本公司最高權(quán)力機構(gòu)為董事會；董事會下設(shè)四個專門委員會，分別是，戰(zhàn)略與投資委員會、人力資源與薪酬考核委員會、全面預(yù)算委員會、審計與風險管理委員會；本公司設(shè)有戰(zhàn)略投資部、財務(wù)管理部、資本運營部、人力資源部、科技創(chuàng)新部、土地房產(chǎn)運營部、改革發(fā)展部、黨委組織部（老干部處、團委）、辦公室（董事會辦公室）、審計部等部室。是一級預(yù)算單位，本級主要負責轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級預(yù)算單位1個，為北京市儀器儀表高級技工學(xué)校（北京中德職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心），原北京市儀器儀表高級技工學(xué)校和北京中德職業(yè)技能公共實訓(xùn)中心合并為北京市儀器儀表高級技工學(xué)校。
（三）人員編制及實有情況
北京京儀集團有限責任公司行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制150人，實際94人；離退休人員87人，其中：離休1人，退休86人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算6530.11萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6338.09萬元增加192.02萬元，增長3.03%。主要原因是全日制學(xué)生人數(shù)的增加，教育教學(xué)投入相應(yīng)增加。
（一）本年財政撥款收入5516.23萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入5516.23萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入140.45萬元
4.財政專戶管理資金收入107.45萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入33萬元。
9.其他收入5萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.43萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余873.43萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算6530.11萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)6338.09萬元增加192.02萬元，增長3.03%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項目支出。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算4320.37萬元，占總支出預(yù)算66.16%，比2023年年初預(yù)算數(shù)4445.00萬元減少124.63萬元，下降2.80%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算2209.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1893.09萬元增加316.65萬元，增長16.73%，其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.10萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少2.90萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)3.10萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1.50萬元增加1.60萬元，主要原因：疫情影響減弱，所屬事業(yè)單位與德國馬克思?艾特學(xué)校教育教學(xué)合作交流恢復(fù)。2024年公務(wù)接待費主要用于教育教學(xué)教研的業(yè)務(wù)與交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)5.00萬元，其中：公務(wù)用車加油2.50萬元，公務(wù)用車維修1.00萬元，公務(wù)用車保險0.70萬元，其他支出0.80萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)9.50萬元減少4.50萬元，主要原因：厲行節(jié)儉，嚴控一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位政府采購預(yù)算總額280.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算143.60萬元，政府采購工程預(yù)算133.84萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.35萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2024年無政府購買服務(wù)安排的預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2024年，北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位填報績效目標的預(yù)算項目8個，占本部門本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2209.74萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京京儀集團有限責任公司所屬事業(yè)單位共有車輛1臺，共計16.98萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備20臺（套），共計2643.38萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
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