一、過程有效運行的方法和準(zhǔn)則 根據(jù)設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)過程，對每個子過程的要求如下： 1、項目要求的確定和任務(wù)下達 （1）項目要求的確定。在合同簽訂前或投標(biāo)前或向顧客承諾前，應(yīng)根據(jù)顧客的、法律法規(guī)、組織附加的要求確定項目的要求，并經(jīng)評審，以確保項目要求的完整和充分。產(chǎn)品要求的評審還應(yīng)包括院承擔(dān)項目所擔(dān)負的責(zé)任和風(fēng)險分析。項目要求的完整和充分確定是十分重要的，即體現(xiàn)院長承諾的“以顧客為關(guān)注焦點”，也是實現(xiàn)院質(zhì)量方針“超越顧客期望”的一個重要的前提條件。 （2）生產(chǎn)任務(wù)的下達。經(jīng)營計劃部在合同簽訂（或向顧客承諾）后，應(yīng)確定項目的級別和項目管理模式，并經(jīng)過與項目經(jīng)理協(xié)商，將項目有關(guān)要求以“生產(chǎn)計劃書”的形式下達至項目部和有關(guān)專業(yè)生產(chǎn)單位。項目經(jīng)理應(yīng)將項目要求完整無缺的以“設(shè)計任務(wù)書”形式下達至有關(guān)專業(yè)生產(chǎn)單位，確保各專業(yè)生產(chǎn)單位得到完整的項目要求。 2、設(shè)計策劃 由項目經(jīng)理組織進行設(shè)計策劃。 “梯形組織”管理的項目設(shè)計策劃應(yīng)形成“工作大綱”，工作大綱由項目經(jīng)理組織會議審查，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 “矩陣式”管理的項目設(shè)計策劃形成“工作大綱”或“項目計劃書（表）”，設(shè)計策劃結(jié)果由項目經(jīng)理組織審查或?qū)徟椖拷?jīng)理批準(zhǔn)。 項目設(shè)計策劃形成后，各相關(guān)專業(yè)負責(zé)人根據(jù)項目設(shè)計策劃要求必要時形成“專業(yè)項目計劃書（表）”。 根據(jù)“項目管理辦法”的要求，項目經(jīng)理應(yīng)組織編制項目的年度計劃和季度計劃，并按計劃組織實施，以確保項目進度滿足規(guī)定要求。 在進行設(shè)計策劃時，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目要求，與院分管勘察、測量的副總工程師（或與勘測子公司負責(zé)人）協(xié)商勘測任務(wù)內(nèi)容和要求，由經(jīng)營計劃部下達生產(chǎn)計劃書，項目部下達生產(chǎn)任務(wù)要求。 3、設(shè)計輸入 由項目經(jīng)理組織進行項目設(shè)計輸入。 根據(jù)“項目管理辦法”，一、二級項目由項目經(jīng)理負責(zé)組織編制項目設(shè)計大綱，各專業(yè)負責(zé)人負責(zé)組織編制專業(yè)設(shè)計大綱；三級項目由項目經(jīng)理負責(zé)下達設(shè)計任務(wù)單。 設(shè)計輸入應(yīng)進行評審，以確保輸入的完整性、適宜性和充分性。 一、二級項目設(shè)計大綱由項目總工組織校核，項目經(jīng)理組織評審，評審專家應(yīng)包括項目部以外的專家。項目總工應(yīng)根據(jù)評審意見組織修改完善設(shè)計大綱，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 三級項目設(shè)計任務(wù)單由項目總工審查，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 各專業(yè)設(shè)計大綱由專業(yè)負責(zé)人審查，報項目部（項目總工）批準(zhǔn)。 4、設(shè)計輸出 （1）設(shè)計評審 a）設(shè)計方案成果、重大單項設(shè)計、關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)等設(shè)計重要成果確定前應(yīng)進行設(shè)計評審，以確定設(shè)計成果滿足要求的能力和識別問題采取措施。 b）設(shè)計評審一般采用會議評審方式。一、二級項目院級評審由院長或總工主持，亦可委托院專家委員會主持。三級項目由其上一級分管負責(zé)人人主持。各專業(yè)成果由項目經(jīng)理或項目總工確定評審方式并主持評審。 c）設(shè)計評審?fù)瓿珊螅身椖拷?jīng)理、專業(yè)負責(zé)人組織整理評審記錄，并按質(zhì)量管理程序文件要求形成評審會議紀(jì)要。對設(shè)計評審意見的執(zhí)行情況由項目經(jīng)理或?qū)I(yè)負責(zé)人組織驗證，并作為校核、審查的依據(jù)。 （2）設(shè)計驗證 a）所有設(shè)計輸出文件均應(yīng)按院質(zhì)量管理程序文件要求進行設(shè)計驗證，并形成記錄。 b）設(shè)計成果校審應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)計成果校審制度》并填寫《設(shè)計成果校審表》。在“梯形組織構(gòu)架”下的項目，各專業(yè)單位負責(zé)組織對專業(yè)成果審查驗證；在“矩陣式組織構(gòu)架”下的項目，由專業(yè)負責(zé)人負責(zé)專業(yè)成果審查驗證。各專業(yè)室與校核人共同承擔(dān)本專業(yè)成果的校核責(zé)任。 c）應(yīng)保留必要的校審記錄。 d）采用其他方法（如變換方法計算、工程類比、模型試驗等）進行設(shè)計驗證，應(yīng)在設(shè)計策劃階段予以明確，由項目經(jīng)理按工作大綱或項目計劃書（表）要求組織實施。 （3）設(shè)計確認 設(shè)計確認通常為外部審查。由項目經(jīng)理負責(zé)落實外部審查的時間、地點和審查內(nèi)容。 各專業(yè)負責(zé)人負責(zé)提供本專業(yè)的設(shè)計成果，交經(jīng)營計劃部或項目經(jīng)理匯總。 項目經(jīng)理負責(zé)組織保存審查意見或會議紀(jì)要，并根據(jù)審查意見中提出的修改意見進行必要的設(shè)計文件修改。修改后的設(shè)計文件應(yīng)按規(guī)定的校審制度進行校審。 5、設(shè)計成果的交付與歸檔 成果交付：所有成果交付均由經(jīng)營計劃部管理。根據(jù)項目的具體特點并經(jīng)經(jīng)營計劃部同意后，有關(guān)項目的設(shè)計成果可由項目部直接向委托方提交，委托方的接受回執(zhí)交經(jīng)營計劃部存檔。成立有現(xiàn)場服務(wù)機構(gòu)的項目，在現(xiàn)場完成的成果，由現(xiàn)場服務(wù)機構(gòu)負責(zé)向委托方提交，簽收回執(zhí)定期交經(jīng)營計劃部存檔。 成果歸檔：項目部應(yīng)在經(jīng)營計劃部提交正式成果（產(chǎn)品）的同時負責(zé)將三份正式成果交院檔案室歸檔，如在現(xiàn)場代表處向委托方提交成果，應(yīng)在代表處臨時建檔，并定期向院檔案室移交。在按合同要求完成生產(chǎn)任務(wù)或重大階段性的設(shè)計成果通過審查驗收后，項目部及專業(yè)單位應(yīng)根據(jù)有關(guān)歸檔要求，及時向院檔案資料室提交設(shè)計成果、主要中間成果、重要的計算書等所有歸檔資料。 [NextPage] 6、服務(wù) 對需要在工程項目所在地成立現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)代表處（站、組，下同）的生產(chǎn)項目，由項目部提出代表處主要負責(zé)人人選、職數(shù)，由分管院領(lǐng)導(dǎo)確認后，由人力資源部發(fā)文任命。代表處第一負責(zé)人一般由項目部負責(zé)人兼任，并代表項目部履行生產(chǎn)項目的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)職責(zé)。 現(xiàn)場設(shè)代按院《現(xiàn)場設(shè)代工作管理辦法》（試行）執(zhí)行。 設(shè)計更改應(yīng)滿足以下要求： a）識別并確定必要的設(shè)計更改。 設(shè)計更改的原因有：顧客要求、條件變化、設(shè)計有誤、優(yōu)化設(shè)計等。由設(shè)計人員、現(xiàn)場設(shè)計代表等根據(jù)設(shè)計更改原因提出設(shè)計更改要求，由現(xiàn)場設(shè)代負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人、項目總工、項目經(jīng)理等根據(jù)設(shè)計更改的內(nèi)容（一般性設(shè)計更改、重大設(shè)計更改）確定進行必要的設(shè)計更改。 b）實施設(shè)計更改并進行必要的評審和驗證 設(shè)計更改應(yīng)按規(guī)定進行校審，并進行必要的評審。評審內(nèi)容除設(shè)計更改成果滿足規(guī)定要求外，還應(yīng)評價更改對設(shè)計產(chǎn)品組成部分和已交付的設(shè)計產(chǎn)品的影響。 b）設(shè)計更改記錄和重大設(shè)計更改的評審、驗證記錄應(yīng)予保留。 二、 設(shè)計過程檢查 1、進度檢查 （1）各專業(yè)負責(zé)人應(yīng)按工作大綱和計劃安排要求，每月對計劃完成情況、生產(chǎn)管理存在問題進行系統(tǒng)檢查，并于當(dāng)月25日前將檢查結(jié)果送項目部及經(jīng)營計劃部。 （2）項目計劃工程師負責(zé)對項目的月度、季度、年度和關(guān)鍵控制節(jié)點的計劃進行檢查，并經(jīng)項目經(jīng)理或項目總工認可后送經(jīng)營計劃部和分管領(lǐng)導(dǎo)。 （3）經(jīng)營計劃部應(yīng)根據(jù)各項目的進度檢查情況，編制全院月度、季度、年度各生產(chǎn)項目計劃執(zhí)行情況簡報，報送院領(lǐng)導(dǎo)、院副總工、各項目部、各專業(yè)處，并上院內(nèi)網(wǎng)公布；對重大項目進行不定期抽查，對檢查中存在的問題及時向項目經(jīng)理和專業(yè)處室提出整改要求。 2、質(zhì)量檢查 （1）項目經(jīng)理、項目總工、專業(yè)負責(zé)人應(yīng)隨時對設(shè)計質(zhì)量進行檢查，定期進行質(zhì)量總結(jié)。 （2）質(zhì)量工程師應(yīng)每季度編寫項目質(zhì)量自查報告，反映質(zhì)量問題和糾正改進措施，報送技術(shù)質(zhì)量部和分管領(lǐng)導(dǎo)。 （3）技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)各項目工作情況，對全院項目質(zhì)量進行抽查，在此基礎(chǔ)上，每季度編寫院生產(chǎn)項目質(zhì)量情況簡報，報送院領(lǐng)導(dǎo)、院副總工、各項目部、各專業(yè)處，并上院內(nèi)網(wǎng)公布；對檢查中存在的問題及時向項目經(jīng)理和專業(yè)處室提出整改要求。 三、 項目考核與持續(xù)改進 1、 項目考核內(nèi)容 由院經(jīng)營計劃部、技術(shù)質(zhì)量部及人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部在每年年底或項目完成并驗收時，對年度生產(chǎn)項目完成情況及項目部主要組成人員進行考核和考評。項目考核內(nèi)容分為項目生產(chǎn)考核、成本控制考核、項目部人員考核等。 2、項目生產(chǎn)考核 生產(chǎn)考核主要為總體進度控制、成果質(zhì)量控制、現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)、成果歸檔、安全生產(chǎn)等方面的內(nèi)容?？己私Y(jié)論為優(yōu)良、合格、不合格三個等級，具體考核內(nèi)容、等別劃分標(biāo)準(zhǔn)和項目津貼扣減額度見“項目管理辦法”表6-1。 3、項目部人員考核 項目部主要組成人員考評分為優(yōu)良、稱職、不稱職三個等級，具體考評內(nèi)容及等別標(biāo)準(zhǔn)見“項目管理辦法”表6-2。對考核為不稱職的項目部人員，應(yīng)及時予以以撤換；對考核為優(yōu)良的人員，按院有關(guān)獎懲規(guī)定進行獎勵。 項目部專業(yè)負責(zé)人由項目經(jīng)理組織對其進行考評，專業(yè)負責(zé)人組織對主要專業(yè)設(shè)計人員進行考評。所有人員的考評結(jié)果由人力資源部計入各人檔案，并作為職稱晉級及職務(wù)晉升及獎勵的依據(jù)。對考評結(jié)論為不稱職的工作人員，應(yīng)及時予以更換。 4、對各專業(yè)單位的考核 各項目部在年終應(yīng)參照“項目管理辦法”附表的考核條件和內(nèi)容，對各專業(yè)單位年度的項目生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作及成果質(zhì)量等進行考核，并根據(jù)考核意見，對各專業(yè)單位的生產(chǎn)項目產(chǎn)值在0至±20%范圍內(nèi)調(diào)整。 5、持續(xù)改進措施 院經(jīng)營計劃部、技術(shù)質(zhì)量部、人力資源部和項目部應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果提出在項目生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量和資源等方面的改進需求，由技術(shù)質(zhì)量部匯總分析后，提出年度改進措施要求報院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由技術(shù)質(zhì)量部跟蹤改進措施的實施，并驗證改進措施的效果。