1.0目的
為保證 有限公司的產(chǎn)品達(dá)到《RoHS指令》標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)無(wú)危害物質(zhì)的目的制作本規(guī)定.
2.0適用范圍
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程的相關(guān)部門.
3.0制定、更改
本規(guī)定的制定更改由品質(zhì)部主管進(jìn)行確認(rèn).
4.0責(zé)任權(quán)限
研發(fā)部:符合ROHS的規(guī)格設(shè)計(jì)和替代品的設(shè)計(jì).
工程部:設(shè)備、工藝變更及管理.
生產(chǎn)部:計(jì)劃下達(dá)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理.
品質(zhì)部:管理、控制RoHS對(duì)應(yīng)工作的全部過(guò)程.
采購(gòu)部:供應(yīng)商合同,協(xié)議的管理.
5.0定義
ROHS:《關(guān)于電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令》.
HSF:無(wú)危害物質(zhì).
MSDS:化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū).
CAS.NO:美國(guó)化學(xué)文摘登記號(hào),(用來(lái)檢索有多個(gè)名稱的化學(xué)物質(zhì)信息的重要工具).
六種有害物質(zhì): 鉛Pb、汞Cd、鎘Hg、六價(jià)鉻Cr6+、多溴聯(lián)苯PBB、多溴二苯醚PBDE.
6.0程序
6.1ROHS資料整理
6.1.1銷管部負(fù)責(zé)收集客戶資料,包括客戶的特殊要求及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求.
6.1.2將客戶有關(guān)的資料轉(zhuǎn)到研發(fā)部,品質(zhì)部、工程部.
6.2 ROHS產(chǎn)品設(shè)計(jì)
6.2.1研發(fā)部根據(jù)銷管部提供的客戶環(huán)保資料進(jìn)行符合ROHS產(chǎn)品的設(shè)計(jì).必須明確使用的材料和輔料的規(guī)格型號(hào).
6.3 ROHS生產(chǎn)設(shè)備的確認(rèn)
6.3.1工程部確認(rèn)生產(chǎn)ROHS品所需的工裝、夾具等設(shè)備.
6.3.2生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)ROHS品所需的工裝設(shè)備進(jìn)行申購(gòu).按原有流程進(jìn)行.
6.3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部所申請(qǐng)的工裝、設(shè)備進(jìn)行購(gòu)買.
6.3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買回的工裝、設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并安裝、調(diào)試.
6.3.5生產(chǎn)部對(duì)工裝、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行定期和不定期保養(yǎng).
6.4變更管理
6.4.1研發(fā)部對(duì)不能滿足ROHS的物料進(jìn)行變更并更新BOM單,錄入ERP系統(tǒng).
6.4.2工程部在原有的工藝圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上追加ROHS要求,并發(fā)放相關(guān)部門.
6.4.3品質(zhì)部在產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)上追加ROHS要求規(guī)定.
6.4.5工程負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品的工藝重新調(diào)整,并制定工藝流程單,發(fā)放到相關(guān)部門.
6.5定單
6.5.1定單接收
6.5.1.1銷管部負(fù)責(zé)接收客戶定單.必須有明確內(nèi)容:交期、品質(zhì)要求、ROHS要求及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)等相關(guān)信息.
6.5.2定單評(píng)審
6.5.2.1參照《合同評(píng)審控制程序》對(duì)客戶定單評(píng)審.評(píng)審時(shí)必須注意到客戶提供的相關(guān)信息.
6.6生產(chǎn)指令
6.6.1經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的定單由銷管部制定成正式生產(chǎn)指令,生產(chǎn)指令必須明確客戶要求及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的ROHS要求,并注明定單編號(hào).
6.6.2銷管部將生產(chǎn)指令發(fā)放到與生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、工程部.
6.7物料申請(qǐng)
6.7.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)指令申請(qǐng)生產(chǎn)所需的材料,并下發(fā)到采購(gòu)部.必須注明ROHS要求及定單編號(hào).
6.8供應(yīng)商管理
6.8.1供應(yīng)商調(diào)查
6.8.1.1采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部所下的物料申請(qǐng)單對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行滿足ROHS要求物料的調(diào)查.要求供應(yīng)商填寫《禁止物質(zhì)含有調(diào)查表》,提供相關(guān)產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,并要求供應(yīng)單位向我公司保證不使用化學(xué)有害物質(zhì),并簽定《關(guān)于制品中不使用化學(xué)有害物質(zhì)的保證書(shū)》.
6.8.1.2采購(gòu)部將供應(yīng)商提供的禁止物質(zhì)調(diào)查表、檢測(cè)報(bào)告及保證書(shū)轉(zhuǎn)至品質(zhì)部,并由ROH S對(duì)應(yīng)專員對(duì)檢測(cè)報(bào)告的有效性進(jìn)行驗(yàn)證.
6.8.1.3 對(duì)不能滿足以上調(diào)查的供應(yīng)商取消供貨資格.
6.8.2供應(yīng)商評(píng)估
6.8.2.1采購(gòu)部根據(jù)品質(zhì)部驗(yàn)證報(bào)告的結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,對(duì)檢驗(yàn)合格的、具備良好的品質(zhì)保證能力的企業(yè),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,可定為合格供應(yīng)商.評(píng)價(jià)記錄由采購(gòu)部填寫在《供方評(píng)定記錄表》中.
6.8.2.2對(duì)不具備品質(zhì)保證能力和生產(chǎn)能力差的供應(yīng)商取消供貨資格.
6.8.2.3具體評(píng)估方法參照“供方控制程序”.
6.9采購(gòu)定單
6.9.1采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的物料申請(qǐng)制定正式采購(gòu)定單,采購(gòu)定單必須明確客戶要求、定單編號(hào)、交期、是否需要遵從ROHS等相關(guān)信息 .
6.9.2將正式采購(gòu)定單分發(fā)到合格供應(yīng)單位.
6.9.3供應(yīng)單位接收采購(gòu)定單后,對(duì)其生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行合格采購(gòu),并生產(chǎn).
6.10進(jìn)貨
6.10.1 供應(yīng)單位按采購(gòu)定單在規(guī)定期限內(nèi)將自檢合格產(chǎn)品送到我公司.
6.10.2供應(yīng)單位將送貨單交生產(chǎn)部.送貨單必須注明定單編號(hào)和是否為ROHS產(chǎn)品.
6.10.3生產(chǎn)部將送貨單與我公司采購(gòu)定單核對(duì)無(wú)誤后作成送檢單和產(chǎn)品送品質(zhì)部IQC檢驗(yàn).
6.11 IQC
6.11.1 IQC根據(jù)生產(chǎn)定單、到貨通知單和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)圖紙、供應(yīng)商提供的有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn).
6.11.2對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行有效記錄,記錄內(nèi)容必須有:生產(chǎn)廠商名、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、生產(chǎn)日期、定單編號(hào)、批次、ROHS或非ROHS對(duì)策品.
6.11.3對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在現(xiàn)品票上蓋“IQCPASS”印章,并區(qū)分是否為ROHS品.現(xiàn)品票貼外包裝的左上角.
6.11.4隨現(xiàn)品票的ROHS合格品,必須在現(xiàn)品票的旁邊加貼“ROHS”標(biāo)簽.
6.11.5將檢驗(yàn)報(bào)告分發(fā)到生產(chǎn)部、采購(gòu)部,本部門存檔一份.
6.12不合格處理與糾正預(yù)防
6.12.1對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離,并將檢驗(yàn)記錄遞交給采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù).
6.12.2若因生產(chǎn)緊急,或其他原因需對(duì)此批產(chǎn)品重新評(píng)審代用時(shí),由品質(zhì)部填寫不合格品評(píng)審報(bào)告,由研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部和管理者代表進(jìn)行評(píng)審.
6.12.3將評(píng)審結(jié)果記錄在不合格品審理單上,并由管理者代表簽字確認(rèn)最終結(jié)果.并將復(fù)印件放到生產(chǎn)部、工程部.
6.12.4經(jīng)過(guò)評(píng)審后仍不可使用品,交由采購(gòu)部同供貨單位聯(lián)系,立即采取糾正措施.(如返工、物換)
6.12.5發(fā)生質(zhì)量異常后,品質(zhì)部填寫“現(xiàn)有”文件《糾正預(yù)防措施表》,由采購(gòu)部轉(zhuǎn)交供貨單位.
6.12.6采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商傳遞品質(zhì)信息,并要求供應(yīng)單位在品質(zhì)部規(guī)定期限內(nèi)將《糾正預(yù)防措施表》返回.
6.12.7供應(yīng)商將《糾正預(yù)防措施表》返回我公司后,我公司品質(zhì)管理員應(yīng)對(duì)其對(duì)策進(jìn)行效果確認(rèn),必要時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤確認(rèn).
6.12.8若經(jīng)品質(zhì)管理員跟蹤確認(rèn)對(duì)策無(wú)效時(shí),本公司將再次要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施,并適時(shí)協(xié)助處理,直至符合要求.
6.13標(biāo)識(shí)與可追溯性
6.13.1區(qū)域規(guī)劃管理
6.13.1.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司執(zhí)行ROHS的方針計(jì)劃對(duì)庫(kù)房進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃.(分ROHS部品區(qū)和非ROHS部品區(qū),區(qū)域警戒線要醒目些).
6.13.1.2 車間ROHS品維修區(qū)和非ROHS品維修區(qū)域必須劃分清楚,以防混料.
6.13.2標(biāo)識(shí)管理
6.13.2.1所有部品外箱標(biāo)識(shí)必須明確ROHS品和非ROHS品 ,標(biāo)簽還應(yīng)有生產(chǎn)定單號(hào),生產(chǎn)日期,供應(yīng)單位等內(nèi)容.
6.13.2.2送貨單必須注明ROHS對(duì)應(yīng)品和非ROHS對(duì)應(yīng)品.
6.13.2.3生產(chǎn)車間必須按ROHS所需用生產(chǎn)工具進(jìn)行對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí).(如:ROHS專用恒溫電烙鐵)
6.13.2.4生產(chǎn)ROHS對(duì)應(yīng)品和非ROHS產(chǎn)品的組裝線必須懸掛標(biāo)識(shí)牌
6.13.2.5組裝完成品外包裝必須注名生產(chǎn)定單號(hào)、生產(chǎn)日期、是否為ROHS對(duì)應(yīng)部品等相關(guān)內(nèi)容.
6.14儲(chǔ)存和發(fā)放
6.14.1倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)記錄和采購(gòu)定單收貨,并按ROHS和非ROHS品進(jìn)行分開(kāi)擺放.
6.14.2建立ROHS和非ROHS的產(chǎn)品臺(tái)帳,ROHS產(chǎn)品的報(bào)表上必須注明ROHS品,且記錄保存期限為10年
6.14.3做好日常的產(chǎn)品防護(hù)措施.
6.14.3根據(jù)車間的領(lǐng)料單和生產(chǎn)計(jì)劃核對(duì)后進(jìn)行發(fā)貨.核對(duì)內(nèi)容(生產(chǎn)定單號(hào)、產(chǎn)品名稱、是否為ROHS品、數(shù)量).
6.14.4倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)指令和車間入庫(kù)單對(duì)完成品進(jìn)行入庫(kù).必須重復(fù)確認(rèn)項(xiàng)目(客戶名稱、生產(chǎn)定單號(hào)、數(shù)量、是否為ROHS品).
6.15生產(chǎn)制造
6.15.1生產(chǎn)部根據(jù)是生產(chǎn)計(jì)劃合理生產(chǎn).
6.15.2生產(chǎn)車間按生產(chǎn)定單要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品、工具、工裝切換,必須做到徹底清場(chǎng).
6.15.3按生產(chǎn)計(jì)劃中所需物品進(jìn)行領(lǐng)料.(必須重復(fù)確認(rèn)客戶要求,是否為ROHS遵從品)
6.15.4核對(duì)無(wú)誤后將半成品和輔料領(lǐng)出,并按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)劃分區(qū)域進(jìn)行擺放.
6.15.5生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品時(shí),所用的原材料、輔料、工裝、設(shè)備等必須是ROHS產(chǎn)品,且全部貼有ROHS標(biāo)識(shí).
6.15.6工程部負(fù)責(zé)對(duì)工藝進(jìn)行符合ROHS工藝要求進(jìn)行工藝調(diào)試,并將工藝卡懸掛在操作崗位上.
6.15.7產(chǎn)品跟蹤流程單上必須增加是否為ROHS產(chǎn)品的項(xiàng)目.
6.15.8車間各班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)員工作業(yè)方法進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查.
6.15.9裝ROHS 產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)箱(包括不良品箱)必須有ROHS標(biāo)識(shí).
6.15.10作業(yè)員工按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行正確作業(yè),并做好自檢工作.(確認(rèn)生產(chǎn)品的外包裝上都有ROHS標(biāo)識(shí),輔助材料是否符合ROHS要求.)
6.15.11生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上必須注明是否為ROHS產(chǎn)品.為ROHS產(chǎn)品時(shí),相關(guān)生產(chǎn)記錄必須另外存檔,保存期限10年.
6.15.12生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品時(shí),工程部加強(qiáng)對(duì)工藝的點(diǎn)檢和設(shè)備的保養(yǎng)工作,日常點(diǎn)檢驗(yàn)表和保養(yǎng)記錄必須保存10年.
6. 16 IPQC
6.16.1當(dāng)生產(chǎn)指令為ROHS指令時(shí),首件記錄必須有ROHS品首件合格記錄.
6.16.2首件確認(rèn)時(shí)必須確認(rèn)ROHS項(xiàng)目,確認(rèn)生產(chǎn)線所使用的材料是否有ROHS標(biāo)識(shí),包括油墨、開(kāi)油水、洗網(wǎng)水是否符合ROHS,否則禁止使用.
6.16.3檢查作業(yè)員工是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè),生產(chǎn)工藝是否與工藝流程卡一致.
6.16.4巡檢時(shí),檢查上述內(nèi)容以外,檢查ROHS物料是否與非ROHS物料隔離(包括品質(zhì)不合格品,返修品)是否分區(qū)擺放,巡檢單上注明“ROHS物料已隔離”字樣.非ROHS物料必須標(biāo)識(shí)為不合格,并置放于ROHS不合格區(qū)域.然后進(jìn)行退庫(kù)物換處理.
6.16.5當(dāng)發(fā)生混料時(shí),作為不合格項(xiàng),應(yīng)立即反饋給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人,并開(kāi)出糾正預(yù)防措施,要求生產(chǎn)部門立即整改.按6.12執(zhí)行.當(dāng)同一情況發(fā)現(xiàn)三次以上時(shí),此單交一份給總經(jīng)理或管理者代表.所混物料無(wú)法區(qū)分時(shí),必須作為非ROHS物料使用.
6.16.6若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品ROHS標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,則做拒收處理.
6.16.7所有ROHS產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄必須要有“ROHS產(chǎn)品”的字樣記錄,文員歸檔時(shí)必須另行存檔,以便檢索.
6.16.8統(tǒng)計(jì)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)時(shí),必須增加ROHS統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目.記錄的保存期限為10年.
6.17 FQC
6.17.1出廠檢驗(yàn)根據(jù)產(chǎn)品跟蹤流程單和生產(chǎn)指令對(duì)完成品進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)產(chǎn)品是否和生產(chǎn)指令的要求相符合.
6.16.4 若產(chǎn)品跟蹤流程單上為無(wú)ROHS標(biāo)識(shí),實(shí)際定單要求必須符合ROHS,則產(chǎn)品做不合格處理.
6.16.5經(jīng)檢驗(yàn)合格的ROHS完成品在產(chǎn)品跟蹤流程單上貼上ROHS標(biāo)簽,放在待包區(qū),轉(zhuǎn)入包裝車間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝.
6.17包裝
6.17.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料.必須注意定單編號(hào)和產(chǎn)品是否為ROHS品,包括外箱嘜頭是否符合定單要求.
6.17.2根據(jù)裝箱清單進(jìn)行裝箱,并核對(duì)產(chǎn)品跟蹤流程單是否有ROHS標(biāo)識(shí),是否與生產(chǎn)計(jì)劃符合.
6.17.3確認(rèn)包裝袋、說(shuō)明書(shū)、合格證是否都符合ROHS.
6.17.4按生產(chǎn)指令中要求對(duì)外箱產(chǎn)品進(jìn)行貼標(biāo)簽.為ROHS品時(shí)必須貼ROHS標(biāo)簽.
6.18 OQC
6.18.1根據(jù)生產(chǎn)指令的定單編號(hào)和出貨通知單確認(rèn)出貨產(chǎn)品是否需要符合ROHS要求的產(chǎn)品.
6.18.2 除常規(guī)檢查外必須注意產(chǎn)品外箱標(biāo)識(shí)是否明確、規(guī)范,是否有ROHS產(chǎn)品的標(biāo)識(shí).
7.0 附表
7.1 ROHS產(chǎn)品管理流程及職責(zé)說(shuō)明
7.2 關(guān)于要求供應(yīng)商應(yīng)對(duì)ROHS指令的通知
7.3禁止物質(zhì)含有調(diào)查表
7.4關(guān)于制品中不使用規(guī)定化學(xué)物質(zhì)的保證書(shū) |
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66821730(技術(shù)支持)
