2022年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況

2023年6月，我廳收到《關(guān)于安徽省經(jīng)濟和信息化廳2022年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況審計報告》（皖審經(jīng)貿(mào)報〔2023〕20號）后，廳黨組高度重視，召開了整改布置會，研究整改方案，分解整改任務(wù)，抓好整改落實?，F(xiàn)將整改情況公布如下：

一、助企紓困政策落實方面

（一）關(guān)于“部分政務(wù)服務(wù)事項申請材料取消不到位”的問題。

1.關(guān)于“甘草、麻黃草收購許可證屆滿換發(fā)”的問題。

整改情況：一是規(guī)范清單管理。嚴格按《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于公布省直單位取消政務(wù)服務(wù)事項申請材料清單的通知》（皖政辦秘〔2018〕247號）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于公布省直單位取消政務(wù)服務(wù)事項申請材料清單的通知》（皖政辦秘〔2019〕105號）關(guān)于"甘草、麻黃草收購許可證屆滿換發(fā)"等政務(wù)服務(wù)事項申請材料取消的具體要求，對麻黃草收購行政許可系統(tǒng)中現(xiàn)有的申請材料與文件要求一一比對，逐一進行確認。二是嚴格上報材料設(shè)定。落實省委省政府深化"放管服"改革要求，嚴格上報申請材料清單設(shè)定，適時更新申請材料要求。對能直接取消的立即取消；能通過內(nèi)部查詢的進行內(nèi)部查詢或通過信息共享方式查實。

2.關(guān)于“第二、三類和含磷硫氟的第四類監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)設(shè)施竣工驗收”“第二、三類和含磷硫氟的第四類監(jiān)控化學(xué)品生產(chǎn)特別許可”的問題。

整改情況：今后將按照監(jiān)控化學(xué)品管理相關(guān)規(guī)范性文件提出的新要求，及時修訂完善政務(wù)服務(wù)事項申請材料清單。

3.關(guān)于“安徽省專精特新中小（冠軍）企業(yè)認定”的問題。

整改情況：發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題后，我廳立行立改，在一體化在線政務(wù)服務(wù)平臺及時更新企業(yè)申請材料清單，不再要求企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照。2023年5月29日，我廳會同省發(fā)改委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展2023年安徽省專精特新中小企業(yè)認定工作的通知》，在今年專精特新中小企業(yè)認定申報過程中不要求企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照。

（二）關(guān)于“部分行政審批事項公布的受理條件與國家有關(guān)規(guī)定不一致”的問題。

整改情況：今后，我廳安全生產(chǎn)處將按照監(jiān)控化學(xué)品管理相關(guān)規(guī)范性文件提出的新要求，及時更新政務(wù)服務(wù)事項受理條件和資質(zhì)條件。

（三）關(guān)于“下屬學(xué)校部分項目保證金清退不及時”的問題。

整改情況：學(xué)院高度重視助企紓困政策落實，早在現(xiàn)場審計期間，已于2023年4月21日，下發(fā)關(guān)于清退履約保證金和質(zhì)量保證金的通知，開展專項清退工作，要求相關(guān)責任部門及項目負責人，立即排查采購項目的履約及質(zhì)保情況，對履約期屆滿，合同約定期間使用運行正常，符合退還保證金條件的項目，及時辦理退還手續(xù)。截至2024年2月20日，共清退37筆，金額115.09萬元，尚未清退的款項正在整改推進中。

二、預(yù)算編制與執(zhí)行方面。

（一）關(guān)于“部分下屬單位動用自有資金未編入預(yù)算”的問題。

整改情況：我廳在布置2024年度部門預(yù)算編制工作中，明確要求各下屬單位“科學(xué)預(yù)測擬動用自有資金規(guī)模，全面完整編制單位預(yù)算”，目前部門預(yù)算正在編制中。下一步我廳將堅持問題導(dǎo)向，加強對動用自有資金預(yù)算編制的指導(dǎo)和審核，自2024年部門預(yù)算編制工作起，嚴格按照《安徽省省級部門預(yù)算編制管理辦法》以及省財政廳預(yù)算編制具體工作要求，組織指導(dǎo)各下屬單位科學(xué)預(yù)測擬動用自有資金規(guī)模，全面完整編制單位預(yù)算。

（二）關(guān)于“部分項目預(yù)算執(zhí)行率低”的問題。

1.關(guān)于“安徽省工業(yè)大數(shù)據(jù)算法技術(shù)技能大賽等2個項目當年未開展，涉及預(yù)算資金64萬元，其中31.19萬元被省財政收回”的問題。

（1）關(guān)于“安徽省工業(yè)大數(shù)據(jù)算法技術(shù)技能大賽”的問題。

整改情況：我廳已于2023年10月20日至22日高質(zhì)量完成大賽任務(wù)。今后將按計劃推進省工業(yè)大數(shù)據(jù)算法大賽。

（2）關(guān)于“第十一屆apec中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會”的問題。

整改情況：一是認真分析原因。2021年西安市出現(xiàn)本土疫情，大會組委會決定取消原定于3月31日至4月2日在西安市舉辦的第十一屆apec技展會線下展，導(dǎo)致原圍繞線下展位租賃、布展、宣傳、交通等內(nèi)容的項目預(yù)算無法執(zhí)行。二是進一步規(guī)范績效監(jiān)控。從思想上高度重視，堅持問題導(dǎo)向，舉一反三，對出現(xiàn)類似情況的項目，在績效監(jiān)控中，認真分析并填寫偏差原因，做到全方位全過程反映部門財政資金的使用績效。

2.關(guān)于“無線電管理經(jīng)費等5個項目，當年預(yù)算執(zhí)行率均不足60%，涉及預(yù)算資金7264.61萬元，剩余指標3149.66萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年”的問題。

（1）關(guān)于“2021年安徽省企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)咨詢診斷服務(wù)工程”的問題。

整改情況：該項目受疫情影響，驗收工作于2022年底完成，因此項目尾款334.11萬元8月末尚未支付。在今后的工作中，我廳將嚴格按照項目預(yù)算績效管理，規(guī)范績效監(jiān)控工作，強化預(yù)算支出責任，提高預(yù)算執(zhí)行效率，及時完成項目驗收和相關(guān)資金撥付。

（2）關(guān)于“安徽省應(yīng)急管理‘6 n’重點領(lǐng)域‘三大系統(tǒng)’項目民爆領(lǐng)域應(yīng)急系統(tǒng)”的問題。

整改情況：該項目建設(shè)已于2022年底竣工完成，項目合同資金（含省統(tǒng)籌資金100萬元）已全部支付到位。今后我廳將嚴格按照項目資金支付要求，推進項目建設(shè)，把好項目資金支付關(guān)口，嚴格落實項目資金績效評價要求，提升項目資金預(yù)算執(zhí)行率。

（3）關(guān)于“‘創(chuàng)客中國’安徽省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽會展招商經(jīng)費”的問題。

整改情況：一是認真分析原因。2022年上半年、下半年省內(nèi)各有一輪大規(guī)模疫情爆發(fā)，上下半年均連續(xù)幾個月不允許集中舉辦活動；年中，按省委省政府部署要求，我廳又在全力以赴承辦世界制造業(yè)大會，適合集中舉辦活動的時間過短，部分活動未能舉辦。二是積極完成整改。我廳已于2023年舉辦大賽的頒獎儀式，并將剩余的賽事服務(wù)費34.2035萬元全部撥付中標企業(yè)。下一步，我廳將嚴格按照《安徽省人民政府關(guān)于貫徹落實國務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革決定的實施意見》（皖政〔2015〕26號）要求，加快預(yù)算執(zhí)行，加快項目支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

（4）關(guān)于“工業(yè)和信息化教育培訓(xùn)和企業(yè)家隊伍建設(shè)專項經(jīng)費”的問題。

整改情況：一是對年度培訓(xùn)計劃早謀劃、早制定，留出充足時間給各處室局舉辦培訓(xùn)，2023年我廳培訓(xùn)計劃于3月7日印發(fā)，較往年提早1個月。二是每月調(diào)度各主辦處室局舉辦培訓(xùn)情況，對遲于舉辦時間的主辦處室局督促提醒，列入2023年工業(yè)和信息化教育培訓(xùn)和企業(yè)家隊伍建設(shè)專項經(jīng)費的16個班次全部舉辦完成。三是創(chuàng)新開展培訓(xùn)班評估總結(jié)有關(guān)工作，每個培訓(xùn)班結(jié)束后，對培訓(xùn)效果、經(jīng)費使用等進行測評評估，評估結(jié)果作為次年培訓(xùn)計劃制定的重要依據(jù)，盡全力提升培訓(xùn)經(jīng)費使用效益。

（5）關(guān)于“2022年無線電管理經(jīng)費”的問題。

整改情況：按照國家無線電頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金使用管理政策規(guī)定，加快推進無線電技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目進度。進一步優(yōu)化無線電技術(shù)設(shè)施建設(shè)項目流程，從省無線電監(jiān)測站抽調(diào)2名同志集中辦公，加強技術(shù)設(shè)施項目建設(shè)人員力量；按照財政相關(guān)規(guī)定，采取預(yù)付70%合同款、預(yù)付款保函等方式，進一步提高無線電管理經(jīng)費資金執(zhí)行效率和安全性。2023年度無線電頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行進度進一步加快，執(zhí)行規(guī)范性進一步加強，使用績效進一步提高。截至2023年12月31日，2022年度及往年結(jié)轉(zhuǎn)的無線電頻占費資金均按時按規(guī)定完成資金支付；2023年度無線電頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行率為66.61%（其中建設(shè)項目招標結(jié)余約1061萬元，約占總預(yù)算的1/3），執(zhí)行進度較往年大幅提升，達到規(guī)定的序時進度要求。

（三）關(guān)于“提前列支機關(guān)文印費用”的問題。

整改情況：我廳將嚴格落實有關(guān)規(guī)定，規(guī)范使用文印費。2023年以來，廳機關(guān)未提前列支文印費支出。

（四）關(guān)于“采購管理不規(guī)范”的問題。

1.關(guān)于“廳本級現(xiàn)行采購制度未依規(guī)明確政府采購內(nèi)部歸口管理部門”“制衡機制不健全”的問題。

整改情況：專程赴省財政廳政府采購處咨詢政策，與省交通運輸廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省水利廳、省科技廳等多家省直單位交流做法。在此基礎(chǔ)上，對原《廳機關(guān)政府采購內(nèi)控制度》進行了修訂完善，經(jīng)廳黨組會審定通過，正式印發(fā)《安徽省經(jīng)濟和信息化廳機關(guān)政府采購內(nèi)控制度（試行）》，明確政府采購內(nèi)部歸口管理部門、完善采購需求管理審查、落實合同簽訂和組織驗收不相容崗位相分離要求等。

2.關(guān)于“部分政府采購項目排斥潛在投標人”的問題。

整改情況：一是立行立改，在今后的工作中，我們將認真落實《中華人民共和國政府采購法實施條例》（國務(wù)院令第658號）第二十條“采購人或者采購代理機構(gòu)有下列情形之一的，屬于以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇……（四）以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標、成交條件”規(guī)定要求，對各類供應(yīng)商一視同仁，不設(shè)置任何歧視性待遇，充分保障各類企業(yè)權(quán)益，確保采購工作公平開展。二是加強對采購項目“排斥潛在投標人”篩查，杜絕將以往布展面積或協(xié)會證書等限制性條件作為政府采購項目評分項，保障公平競爭。三是認真學(xué)習政府采購文件，進一步提高政府采購工作的業(yè)務(wù)水平。四是在采購準備過程中，邀請業(yè)務(wù)專家和采購中心專業(yè)人員給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保采購嚴格規(guī)范。

三、預(yù)算績效管理方面。

（一）關(guān)于“部分項目未開展績效監(jiān)控或監(jiān)控工作不規(guī)范”的問題。

1.關(guān)于“未對‘無線電管理經(jīng)費’等26個中央轉(zhuǎn)移支付項目和‘精品安徽’央視宣傳補助等2個省級轉(zhuǎn)移支付項目開展績效監(jiān)控，涉及預(yù)算資金59260.10萬元”的問題。

（1）關(guān)于“現(xiàn)代職業(yè)教育提升計劃資金（2022年)”“學(xué)生資助補助經(jīng)費”“現(xiàn)代職業(yè)教育提升計劃資金（上年結(jié)轉(zhuǎn))”的問題。

整改情況：學(xué)院從2023年起，嚴格執(zhí)行《安徽省省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，制定了整體支出績效目標及所有項目支出績效目標，預(yù)算執(zhí)行中全面開展績效運行監(jiān)控，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和進度緩慢等問題，及時采取分類處置措施予以糾正。

（2）關(guān)于“國家小微企業(yè)融資擔保業(yè)務(wù)降費獎補資金”“小微企業(yè)融資擔保業(yè)務(wù)降費獎補”“第一批、第三批重點‘小巨人’企業(yè)”“第一批、第三批重點‘小巨人’企業(yè)和公共服務(wù)示范平臺”“安徽省專精特新中小企業(yè)信用擔保貸款補貼”的問題。

整改情況：一是按照《安徽省省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（皖財績〔2019〕1624號）有關(guān)要求，于2023年9月開展2023年度安徽省專精特新中小企業(yè)信用擔保貸款補貼資金績效運行監(jiān)控。二是小微企業(yè)融資擔保降費獎補資金、重點“小巨人”企業(yè)資金為中央財政獎補資金，其管理適用財政部《中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（財建〔2021〕148號）。根據(jù)財政部《中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，我廳將繼續(xù)會同省財政廳按要求組織年度績效自評，同時加強自評結(jié)果審核和應(yīng)用。

（3）關(guān)于“無線電管理經(jīng)費”的問題。

整改情況：加強對無線電管理經(jīng)費的全過程預(yù)算績效管理，按照國家無線電頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金使用管理政策規(guī)定，按照國家無線電頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金使用管理政策規(guī)定，進一步細化無線電頻率占用費資金績效評價工作方案，2023年頻占費資金績效評價均要求各資金使用單位開展績效自評，對存量資金進行全面評價；加強年度無線電頻占費轉(zhuǎn)移支付資金執(zhí)行績效監(jiān)控，科學(xué)設(shè)定2024年度無線電頻占費轉(zhuǎn)移支付資金績效目標，并隨專項資金同步下達各資金執(zhí)行單位。

（4）關(guān)于“‘精品安徽’央視補助資金”的問題。

整改情況：一是提高績效運行監(jiān)控的自覺性。深入學(xué)習實施預(yù)算績效管理的相關(guān)文件精神，建立項目管理臺賬，開展項目建設(shè)節(jié)點預(yù)警，確保項目建設(shè)合規(guī)有序、穩(wěn)步推進、高質(zhì)量運行。二是認真落實績效評價各項工作部署要求。按要求認真編制項目支出績效考核指標等相關(guān)內(nèi)容，動態(tài)跟蹤項目支出績效情況，及時開展事中績效評價。三是強化績效監(jiān)控的結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)“精品安徽”年中績效監(jiān)控結(jié)果，找出項目可以優(yōu)化的空間，為下一階段調(diào)整優(yōu)化“精品安徽”央視宣傳方案提供參考依據(jù)。

2.關(guān)于“‘2021年安徽省企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)咨詢診斷服務(wù)’‘安徽省新徽商培訓(xùn)工程’等5個項目，截至當年8月末尚未支付資金，省經(jīng)信廳在績效監(jiān)控表填寫了產(chǎn)出指標，但未對具體原因進行分析，涉及預(yù)算資金1006.57萬元”的問題。

（1）關(guān)于“2021年新徽商培訓(xùn)工程項目”的問題。

整改情況：一是強化原因分析。新徽商培訓(xùn)工程是一年期長期培訓(xùn)項目。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同約定，2021年安徽省新徽商培訓(xùn)工程項目預(yù)付款在2021年合同簽訂后進行了支付。2022年績效監(jiān)控表僅對需在2022年支付的尾款資金進行績效監(jiān)控，導(dǎo)致2022年資金支付與產(chǎn)出指標產(chǎn)生了偏差。二是加強預(yù)算績效管理。對需跨年實施的2023年新徽商培訓(xùn)工程，在項目績效監(jiān)控中，認真分析并填寫偏差原因，進一步規(guī)范績效監(jiān)控工作，做到全方位全過程反映部門財政資金的使用績效。

（2）關(guān)于“2021年安徽省推進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展‘體悟?qū)嵱?xùn)’項目”的問題。

整改情況：一是認真分析原因。2021年安徽省推進民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展“體悟?qū)嵱?xùn)”項目分江蘇省、浙江省、上海市三個專題。因疫情原因，浙江省和上海市專題培訓(xùn)推遲到2022年實施，在項目監(jiān)控表中未填寫原因。二是進一步規(guī)范績效監(jiān)控。從思想上高度重視，堅持問題導(dǎo)向，舉一反三，對出現(xiàn)類似情況的項目，在績效監(jiān)控中，認真分析并填寫偏差原因，做到全方位全過程反映部門財政資金的使用績效。

（3）關(guān)于“新能源汽車專項工作經(jīng)費”的問題。

整改情況：一是認真分析原因。該經(jīng)費使用流程是我廳委托兩家會計師事務(wù)所開展審核工作，出具審核報告，經(jīng)我廳確認后，我廳再進行經(jīng)費撥付。去年8月底，已完成全部審核工作并出具審核報告，但因當時經(jīng)費撥付正在走報銷流程，導(dǎo)致績效指標已完成而預(yù)算撥款執(zhí)行情況為0。監(jiān)控表中原因分析僅針對績效指標中具體數(shù)字的偏差進行分析，無績效指標和預(yù)算執(zhí)行情況不同步的原因分析，因此我廳汽車處僅在備注中進行了簡要說明，未進行具體詳細的原因分析。二是進一步規(guī)范績效監(jiān)控。從思想上高度重視，堅持問題導(dǎo)向，舉一反三，今后杜絕類似情況發(fā)生，并做到全方位全過程反映部門財政資金的使用績效。

（4）關(guān)于“2021年安徽省企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)咨詢診斷服務(wù)工程項目”“2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巡回大講堂暨供需對接會項目監(jiān)控未分析原因”的問題。

整改情況：近兩年，我省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)處于快速發(fā)展階段，省內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展氛圍濃厚，因此上述兩個項目在開展過程中，服務(wù)專家數(shù)量、接入國家分析平臺的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)量、設(shè)備連接數(shù)、服務(wù)企業(yè)數(shù)、參會人員等相應(yīng)指標“實際完成值”均遠超“年度指標值”。在今后的工作中，我廳將加強對績效目標執(zhí)行偏差管理，認真總結(jié)原因，并在《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》填寫過程中做好對應(yīng)解釋說明。

針對“部分項目未開展績效監(jiān)控或監(jiān)控工作不規(guī)范”的問題，目前，2023年績效運行監(jiān)控工作尚未正式開始，為確保今年該項工作平穩(wěn)有序開展、相關(guān)整改任務(wù)全面完整，我廳提前謀劃，于8月15日發(fā)布《關(guān)于做好2023年部門預(yù)算績效運行監(jiān)控有關(guān)工作的通知》，明確監(jiān)控范圍，提出工作要求，特別是要求各責任單位堅持問題導(dǎo)向，全面完整開展績效運行監(jiān)控，深入分析存在偏差原因。

下一步，我廳將嚴格執(zhí)行《安徽省省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，全面、規(guī)范開展我廳績效監(jiān)控工作。按照省財政廳績效運行工作安排，全面梳理所有項目支出，將應(yīng)開展監(jiān)控的項目全部納入監(jiān)控范圍，加強績效運行監(jiān)控工作的審核指導(dǎo)，全面提升績效運行監(jiān)控質(zhì)量，確?？冃ПO(jiān)控不遺漏、無死角。

（二）部分項目績效自評不嚴格。

1.關(guān)于“2022年3月至5月，省經(jīng)信廳組織開展2021年度績效自評工作。抽查發(fā)現(xiàn)，‘無線電管理經(jīng)費’等2個項目委托第三方機構(gòu)開展自評并出具績效自評報告，涉及預(yù)算資金8959.80萬元”的問題。

整改情況：按照《安徽省省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（皖財績〔2019〕1624號）等規(guī)定，從2023年開始，我廳按照《暫行辦法》要求強化預(yù)算績效管理，加強對績效目標完成情況的監(jiān)控，及時分析原因，全方位全過程反映資金的使用績效。按照財政部《關(guān)于委托第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理的指導(dǎo)意見》（財預(yù)〔2021〕6號）、《項目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）要求，從2022年度無線電管理經(jīng)費績效評價工作開始，嚴格按照要求開展績效自評工作，進一步提高無線電管理經(jīng)費績效自評工作質(zhì)量，全面提升預(yù)算執(zhí)行水平，提高財政資金使用效益。

2.關(guān)于“‘2021年安徽省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項培訓(xùn)工程’等12個項目，存在自評表填寫不完整、修改自評指標等問題，涉及預(yù)算資金2383.99萬元”的問題。

整改情況：一是精心組織。根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展2022年度省級預(yù)算支出績效單位自評和部門評價工作的通知》文件精神，及時印發(fā)《安徽省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于開展2022年度省級預(yù)算支出績效評價工作的通知》，召開專題工作布置會，對自評工作質(zhì)量提出明確要求。二是強化審核。嚴格按照工作規(guī)程、省財政廳審核批復(fù)的績效指標，對各責任單位填報的項目支出自評表開展復(fù)核，重點審核審計指出的“是否存在修改自評表表樣”、“是否存在修改自評指標”等問題。2023年5月20日，我廳完成2022年度省級部門預(yù)算項目績效自評工作，所有項目均嚴格按照省財政廳批復(fù)的績效指標開展自評，自評表填寫全面、完整，審計報告指出的問題已完成整改。

下一步，我廳將嚴格落實《項目支出績效評價管理辦法》和《安徽省省級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》要求，繼續(xù)嚴格按照自評操作規(guī)程，高質(zhì)量統(tǒng)籌組織好我廳2022年度省級部門預(yù)算項目績效自評工作。

四、對下轉(zhuǎn)移支付資金管理使用方面。

（一）關(guān)于“申報資料審核不嚴格”的問題。

1.關(guān)于“‘四化’改造貸款貼息”“生產(chǎn)線改造設(shè)備補助”的問題。

整改情況：追回恒強鋁業(yè)股份有限公司的獎補資金71萬元。今后申報文件列出的申報資料，將做到全覆蓋審查，原則上缺失必要資料一票否決。

2.關(guān)于“首批次新材料研制和示范應(yīng)用”的問題。

整改情況：一是舉一反三，總結(jié)完善。及時總結(jié)前期實踐經(jīng)驗，健全完善首批次新材料工作機制，細化申報條件和評審要求，在資料審查、專家評審、各級部門現(xiàn)場審核等環(huán)節(jié)加強監(jiān)管，確保此項工作持續(xù)有效地開展。二是統(tǒng)一標準，嚴格把關(guān)。針對審計報告提出的“社保繳納不符、部分合同早于起始時間”等問題，強化審核把關(guān)，完善評審規(guī)則，統(tǒng)一標準，嚴格按照申報指南確定的時間節(jié)點審查項目資料的符合性，及時核實具體情況，綜合研判，作出意見和建議。三是糾正糾偏，立行整改。針對審計報告提出的“安徽藍格利通新材應(yīng)用股份有限公司提供子公司購買合同問題”，經(jīng)核實后，我廳向省財政廳去函商請收回財政資金80萬元，省財政廳已于2023年12月底前將該筆資金從蕪湖市財政局收回。今后我廳將在項目資料審查、專家評審等環(huán)節(jié)中加強對企業(yè)架構(gòu)的查詢、審核，杜絕此類情況發(fā)生。

3.關(guān)于“補貼首版次軟件保險保費”“獎補首版次軟件示范應(yīng)用”的問題。

整改情況：一是及時了解項目情況。審計期間，與有關(guān)項目所在市經(jīng)信局、申報企業(yè)聯(lián)系，了解相關(guān)情況，對缺少材料的，及時通知補齊，對項目資料有瑕疵的，企業(yè)出具說明材料，并提供證明資料。以上材料審計期間均已提供審計組，并與審計組充分溝通。二是加強項目審核。組織處室同志認真學(xué)習審計報告，在以后的項目審核中，克服項目審核時間緊、項目多的困難，同時加強審核人員對財務(wù)、社保等專業(yè)知識的學(xué)習，對項目認真審核。

4.關(guān)于“獎補首臺（套）重大技術(shù)裝備和示范應(yīng)用”的問題。

整改情況：一是舉一反三對我省獎補首臺（套）重大技術(shù)裝備和示范應(yīng)用項目全面自查，梳理存在財務(wù)風險即資產(chǎn)負債率高于75%的項目。跟蹤企業(yè)經(jīng)營情況，確保國家資金安全。二是將企業(yè)資產(chǎn)負債情況（近三年），作為項目獎補專家評審的一項重要內(nèi)容，列入項目評審標準。三是將項目申報企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債情況，作為項目現(xiàn)場核查的一項重要內(nèi)容，對企業(yè)存在財務(wù)風險和經(jīng)營不確定性的項目，嚴格審核程序，強化項目管理。

5.關(guān)于“支持產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新”的問題。

整改情況：一是及時補充資料。在審計組提出問題之后，第一時間聯(lián)系申報企業(yè)聯(lián)系，對缺少材料的，及時通知補齊，對項目資料有瑕疵的，企業(yè)出具說明材料，并提供證明資料，以上材料均已提供審計組。二是深刻認識問題的代表性和警示意義，舉一反三，完善機制，在以后的項目工作中，杜絕類似問題再發(fā)生。在項目審核過程中，對缺少材料的及時通知企業(yè)補充；完善評審規(guī)則，嚴把審核關(guān)口，對申報企業(yè)標準統(tǒng)一；加強審核力度，客服每年時間緊項目多的困難。

（二）關(guān)于“項目評審規(guī)則不健全”的問題。

整改情況：針對“生產(chǎn)線改造設(shè)備補助項目”的問題，我廳將明確并細化項目評審原則，留存好專家審核過程資料，做到獎補有據(jù)可依。針對“省級數(shù)字化車間改造提升項目”的問題，我廳將跟蹤國家政策，及時修訂《安徽省智能工廠和數(shù)字化車間認定管理暫行辦法》，組織專家對照辦法中智能工廠和數(shù)字化車間的要素條件，梳理提煉形成評分指標，并對每項評分指標制定評分標準，確保專家評分具備科學(xué)性、客觀性、可操作性。

（三）關(guān)于“資金分配規(guī)則不完善”的問題。

整改情況：針對“工業(yè)強基和產(chǎn)業(yè)鏈補短板項目”的問題，我廳將對競爭性項目評審制定細化的評審指標，評審結(jié)論以專家打分的形式體現(xiàn)。明確支持原則，按評審原則遴選支持項目。針對“首批次新材料研制和示范應(yīng)用及保險保費項目”的問題，我廳將明確規(guī)則，確保公正。針對審計報告提出的“資金分配規(guī)則不明確，部分項目按照發(fā)票金額和付款金額孰低確定獎補金額，部分項目按照兩者間高者確定獎補金額”問題，明確獎補資金測算基數(shù)以符合要求、核定有效的發(fā)票金額為準，以要求時間范圍內(nèi)的合同和到賬憑證作為相互印證參考依據(jù)，確保項目審核規(guī)范高效、公平公正。

五、落實過緊日子要求和財經(jīng)紀律執(zhí)行方面

（一）關(guān)于“公務(wù)用車定點維修制度執(zhí)行不嚴格”的問題。

整改情況：一是嚴格按照《省直機關(guān)公務(wù)用車管理使用辦法》（皖管發(fā)[2021] 116號）第二十三條“省直機關(guān)應(yīng)落實公務(wù)用車定點保險、定點維修、定點加油制度......省直機關(guān)應(yīng)在定點維修服務(wù)企業(yè)鐘選擇車輛維保公司（4s店提供的免費保養(yǎng)服務(wù)除外），通過平臺進行維修項目的申報、審核、簽批，實行維修的全過程監(jiān)管”的規(guī)定執(zhí)行。二是立行立改。在收到審計組的問題反饋后，立即組織召開駕駛員會議，對存在的問題進行了通報，對違規(guī)的內(nèi)容向駕駛員做了明確，確保今后維保車輛時，哪些項目可以去洗車點養(yǎng)護，哪些項目必須到定點修理廠檢修。同時與合肥包河星塵汽車維修服務(wù)部重新簽訂定點汽車清洗美容養(yǎng)護服務(wù)合同，對審計中指出的問題，不再提供違規(guī)保養(yǎng)服務(wù)。

（二）關(guān)于“發(fā)放專家勞務(wù)費未代扣代繳個人所得稅”的問題。

整改情況：我廳于2023年6月印發(fā)《安徽省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于進一步加強廳機關(guān)勞務(wù)費代扣代繳個人所得稅有關(guān)工作的通知》，明確發(fā)放的專家勞務(wù)費需代扣代繳個人所得稅。目前，廳機關(guān)發(fā)生的專家勞務(wù)費均嚴格按此通知要求代扣代繳了個人所得稅，廳機關(guān)專家勞務(wù)費管理工作得到進一步加強。

六、國有資產(chǎn)管理方面

（一）關(guān)于“長期未開展資產(chǎn)盤點”的問題。

整改情況：委托安徽安泰普信會計師事務(wù)所有限公司對廳本級截至2023年9月30日的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)開展清查盤點，盤點工作已全部完成。

下一步工作：一是修訂和完善資產(chǎn)管理辦法，建立辦公家具、辦公設(shè)備實物臺賬，并定期對賬。二是當資產(chǎn)登記信息發(fā)生變化時，及時調(diào)整資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)登記內(nèi)容，做到實物管理信息與信息系統(tǒng)登記保持一致。三是委托第三方開展資產(chǎn)清查盤點，對各處室部門管理的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進行對賬核實，做到賬賬相符、賬實相符。

（二）關(guān)于“無線電設(shè)備管理不規(guī)范”的問題。

1.關(guān)于“無線電設(shè)備管理制度不完善”的問題。

整改情況：按照廳資產(chǎn)管理制度，完善無線電專用設(shè)備資產(chǎn)劃撥程序；加強對各市無線電派出機構(gòu)、省無線電監(jiān)測站無線電專用設(shè)備資產(chǎn)進行統(tǒng)計盤點，深入充分了解無線電專用設(shè)備資金配備情況。

2.關(guān)于“存在賬外資產(chǎn)”的問題。

整改情況：經(jīng)核查，該批資產(chǎn)劃撥單一直在省無線電監(jiān)測站業(yè)務(wù)科室，未提交至財務(wù)科，因此未反映在財務(wù)賬及資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中。審計反饋后省無線電監(jiān)測站立行立改，目前該批資產(chǎn)已按劃撥單錄入資產(chǎn)信息系統(tǒng)，資產(chǎn)信息卡 28張，已打印并粘貼于設(shè)備實物，同時記入財務(wù)賬（見2023年4月3號憑證），做到賬實相符。

3.關(guān)于“資產(chǎn)登記不規(guī)范”的問題。

（1）關(guān)于省無線電監(jiān)測站的問題。

整改情況：經(jīng)核查，上述問題中涉及省無線電監(jiān)測站共有5批次，合計1837.44萬元，包括2015、2016年按廳資產(chǎn)劃撥單整體登記資產(chǎn)賬（黃山路固定無線電監(jiān)測站、全省無線電監(jiān)測指揮調(diào)度中心建設(shè)、全省無線電管理云計算中心機房建設(shè)、全省無線電監(jiān)控中心智能化建設(shè)、全省無線電管理云計算中心設(shè)備）。審計反饋后省無線電監(jiān)測站立行立改，查找當年招投標文件、合同等相關(guān)資料，對廳資產(chǎn)劃撥單內(nèi)容進一步細化，明確區(qū)分各資產(chǎn)系統(tǒng)名稱、設(shè)備規(guī)格型號，單價和數(shù)量，經(jīng)省無線電監(jiān)測站業(yè)務(wù)科室簽字確認后，由財務(wù)在安徽省預(yù)算管理一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)中對相應(yīng)資產(chǎn)卡片進行拆分，拆分后打印新的資產(chǎn)標簽，由相應(yīng)資產(chǎn)管理員粘貼至各設(shè)備實物上，確保一物一卡，賬實相符。

（2）關(guān)于合肥無線電監(jiān)測站的問題。

整改情況：一是對抽查的4個批次固定資產(chǎn)（4套無線電監(jiān)測系統(tǒng)，原值合計1055.91萬元）按照固定資產(chǎn)劃撥單明細表進行重新登記，明確各系統(tǒng)內(nèi)子設(shè)備型號和數(shù)量。在資產(chǎn)系統(tǒng)中對相應(yīng)卡片進行拆分，拆分后將新卡片標簽打印黏貼至各設(shè)備上，確保一物一卡，賬實相符。二是舉一反三，對其他固定資產(chǎn)的登記情況進行清查整改，確保固定資產(chǎn)管理工作符合相關(guān)規(guī)定。