婁底市工業(yè)和信息化局2024 年部門預(yù)算公開

第一部分2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（1）職能職責(zé)

根據(jù)婁底市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（婁政辦發(fā)〔2010〕47號(hào)）、《關(guān)于市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)有關(guān)職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（婁編〔2015〕56號(hào)）、中共婁底市委辦公室婁底市人民政府辦公室《關(guān)于婁底市工業(yè)和信息化局職責(zé)和機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》（婁辦〔2019〕38號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化無線電管理體制有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（婁委編〔2021〕37號(hào)）及《關(guān)于數(shù)字婁底體制機(jī)制調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》（婁委編〔2020〕46號(hào)）等規(guī)定，婁底市工業(yè)和信息化局為市人民政府的工作部門。

主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，擬訂并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

2、擬訂全市新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；綜合管理全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化工業(yè)化融合；推進(jìn)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。

3、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，貫徹落實(shí)國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的地方配套政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；依法組織實(shí)施相關(guān)行業(yè)的準(zhǔn)入管理；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作以及產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作。

4、起草工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件草案并對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

5、組織擬訂全市工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步；以高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6、推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力；指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和行業(yè)質(zhì)量管理工作。

7、研究提出促進(jìn)全市非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)解決重大問題；制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)改革工作；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保的服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)全市工業(yè)企業(yè)法律顧問工作（除市國(guó)資委負(fù)責(zé)的以外）；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。

8、參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施工業(yè)企業(yè)節(jié)能行動(dòng)方案，推進(jìn)資源綜合利用；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；參與編制全市生態(tài)建設(shè)規(guī)劃；參與協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。

9、推進(jìn)全市工業(yè)信息化建設(shè)。組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。

10、根據(jù)國(guó)家、省統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全市通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。

11、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件和信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織擬訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

12、指導(dǎo)全市工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；開展人才和智力對(duì)外合作交流。

13、負(fù)責(zé)《監(jiān)控化學(xué)品管理?xiàng)l例》的組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)方面實(shí)施農(nóng)藥準(zhǔn)入管理職責(zé)；對(duì)全市黃金行業(yè)、集體工業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

14、編制全市民爆物品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市民爆物品生產(chǎn)許可審查；負(fù)責(zé)全市民爆物品安全生產(chǎn)許可、銷售許可；負(fù)責(zé)全市民爆物品行業(yè)生產(chǎn)及銷售安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市民爆物品科技成果管理；指導(dǎo)監(jiān)督民爆物品建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市民爆物品綜合統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)分析；按照分級(jí)和屬地原則，負(fù)責(zé)行業(yè)安全和軍工民爆企業(yè)的安全生產(chǎn)；承擔(dān)全市軍民融合發(fā)展綜合協(xié)調(diào)和督導(dǎo)落實(shí)以及軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)職責(zé)。

15、承擔(dān)鹽業(yè)和國(guó)家儲(chǔ)備鹽管理工作職責(zé)。

16、貫徹執(zhí)行地方無線電管理法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件；協(xié)調(diào)處理全市范圍內(nèi)無線電管理相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)審查報(bào)批無線電臺(tái)（站）建設(shè)布局和頻率指配；依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站）。

17、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)共有20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)政策科、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)科、投資規(guī)劃科、科技科、節(jié)能與綜合利用科、消費(fèi)品工業(yè)管理科、裝備工業(yè)科（市重大技術(shù)裝備辦公室）、原材料工業(yè)科（市黃金生產(chǎn)管理辦公室、市履行禁止化學(xué)武器公約辦公室）、國(guó)防科工和民爆物品管理科（市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室、安全生產(chǎn)與保密科）、電子通信產(chǎn)業(yè)科、信息化與軟件服務(wù)業(yè)科(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息動(dòng)員辦公室)、人工智能與數(shù)字產(chǎn)業(yè)科、中小企業(yè)科、產(chǎn)業(yè)合作交流科（市工業(yè)企業(yè)幫扶辦公室）、產(chǎn)業(yè)集聚推進(jìn)科、無線電管理科、人事科。另設(shè)機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、婁底市工業(yè)和信息化局本級(jí)

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)婁底市中小企業(yè)服務(wù)中心（財(cái)務(wù)非獨(dú)立）

三、主要工作任務(wù)

全市規(guī)模工業(yè)增加值增長(zhǎng)7%，制造業(yè)增加值占gdp比重達(dá)到27.5%，數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)15%；力爭(zhēng)新培育國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)4戶，省級(jí)專精特新中小企業(yè)40戶，國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群1個(gè)，國(guó)家中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群1個(gè)；新增4000家企業(yè)“上云”、340家企業(yè)“上平臺(tái)”；打造智能制造企業(yè)50家，智能生產(chǎn)線100條，智能工位600個(gè)；全面完成節(jié)能減排省定任務(wù)。重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）圍繞產(chǎn)業(yè)體系，強(qiáng)化集群集聚。緊扣省“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系主攻方向，以“材料谷”建設(shè)為總攬，加速構(gòu)建婁底現(xiàn)代化工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。加快推動(dòng)鋼鐵、水泥、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力把現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備、先進(jìn)陶瓷、現(xiàn)代文印、銻品等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，加快培育壯大新能源汽車零部件、先進(jìn)儲(chǔ)能、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)，前瞻布局鈦材料、納米材料等未來新興產(chǎn)業(yè)。

（二）圍繞產(chǎn)業(yè)培育，強(qiáng)化延鏈成網(wǎng)。實(shí)施存量企業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)行動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)“千百十”工程、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程，市縣分級(jí)推進(jìn)、梯度培育、滾動(dòng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“化點(diǎn)成珠、串珠成鏈”。聚焦大中小企業(yè)梯度培育，持續(xù)推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)、規(guī)改股、股上市”，加大制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、專精特新“小巨人”、規(guī)模以上企業(yè)培育力度。聚焦鋼鐵新材，精準(zhǔn)做好招商引資工作，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)電機(jī)、變壓器行業(yè)實(shí)施“雙百”攻堅(jiān)行動(dòng)。聚焦省市重點(diǎn)項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)標(biāo)志性工程建設(shè)。

（三）圍繞產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，強(qiáng)化科技支撐。深入實(shí)施“創(chuàng)新平臺(tái)與研發(fā)投入雙倍增”計(jì)劃，鼓勵(lì)企業(yè)在婁建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)有研發(fā)活動(dòng)的規(guī)模工業(yè)企業(yè)數(shù)量占比持續(xù)提升。深入推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)“揭榜掛帥”，完善“研發(fā)在長(zhǎng)沙、孵化在婁底”科技成果轉(zhuǎn)化機(jī)制，支持高校和科研機(jī)構(gòu)與政府、企業(yè)共建高水平創(chuàng)新聯(lián)合體、科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)和中試熟化基地。大力培育、引進(jìn)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理人才、科技領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和急需緊缺的技能人才。

（四）圍繞產(chǎn)業(yè)賦能，強(qiáng)化數(shù)字運(yùn)用。推進(jìn)數(shù)字婁底建設(shè)，打造具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的省級(jí)數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群，積極爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)15%以上。全面實(shí)施“智賦萬企”行動(dòng)，加快智慧城市、5g通信基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)以及大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力推廣智能制造工位，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)智能制造產(chǎn)線(車間)，體系化培育智能制造企業(yè)，爭(zhēng)創(chuàng)一批國(guó)省級(jí)智能制造示范工廠、示范場(chǎng)景。

（五）圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化綠色理念。大力推廣綠色節(jié)能技術(shù)，穩(wěn)妥推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展和資源綜合利用，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)碳計(jì)量體系建設(shè)，夯實(shí)碳排放數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推動(dòng)能耗“雙控”逐步轉(zhuǎn)向碳排放“雙控”。鼓勵(lì)督促鋼鐵、建材、焦化、有色等重點(diǎn)行業(yè)因企制宜積極研究低碳發(fā)展路線，推動(dòng)漣鋼、冷鋼、金竹山火電等企業(yè)加快實(shí)施節(jié)能降碳技術(shù)改造，全面提高能源資源利用效率。全面完成沿江化工企業(yè)搬遷工作。

（六）圍繞產(chǎn)業(yè)環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)保障。持續(xù)推進(jìn)“助企紓困增效”，常態(tài)化“送政策、解難題、優(yōu)服務(wù)”，著力解決企業(yè)“急難愁盼”問題。推動(dòng)《婁底市降低四個(gè)成本若干措施》落實(shí)落地，用好用活“四大超市”和“婁底營(yíng)商碼”，從稅費(fèi)、融資、物流、用能、用地、用工、制度性交易等方面，強(qiáng)化全鏈條要素保障。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)、專精特新企業(yè)的信貸投放和減費(fèi)讓利，確保制造業(yè)貸款余額占比逐年提高。

四、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算只包括婁底市工業(yè)和信息化局本級(jí)預(yù)算情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款等收入；支出包括保障本級(jí)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括我單位歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年年初預(yù)算數(shù)1297.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1297.22萬元，政府性基金收入無此類性質(zhì)收入，納入專戶管理的非稅收入撥款無此類性質(zhì)收入，上級(jí)補(bǔ)助收入無此類性質(zhì)收入，其他收入無此類性質(zhì)收入。收入預(yù)算較去年增加15.19萬元，上升1.18%。主要是工資性支出、人員經(jīng)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等財(cái)政預(yù)算撥款收入增加。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1297.22萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出98.89萬元，衛(wèi)生健康支出43.42萬元，資源勘探信息等支出1072.40萬元，住房保障支出82.52萬元。支出較去年預(yù)算增加15.19萬元，上升1.18%。主要是工資性支出、人員經(jīng)費(fèi)以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1297.22萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出98.89萬元，占7.62%；衛(wèi)生健康支出43.42萬元，占3.35%；資源勘探信息等支出1072.40萬元，占82.67%；住房保障支出82.52萬元，占6.36%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1089.90萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為207.32萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：資源勘探信息等支出207.32萬元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、各種會(huì)議支出、公務(wù)用車運(yùn)行支出及公務(wù)接待等方面。

六、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款177.06萬元，比上年預(yù)算減少2.43萬元，下降1.35%。主要是財(cái)政撥款收入減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.00萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)6.00萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)、調(diào)度會(huì)等會(huì)議，人數(shù)50人，用于提升各縣市區(qū)和擬入規(guī)企業(yè)對(duì)入統(tǒng)工作的重視程度、申報(bào)料質(zhì)量，及時(shí)了解入統(tǒng)工作中存在的問題和困難，商議解決困難的措施，部署下階段工作重點(diǎn)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.41萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）政府購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2024年政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，共有公務(wù)用車2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（七）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1297.22萬元，其中，基本支出1089.90萬元，項(xiàng)目支出207.32萬元。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服務(wù)支出”（不含30204“手續(xù)費(fèi)”、30218“專用材料費(fèi)”、30225“專用燃料費(fèi)”、30228“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、30229“福利費(fèi)”、30240“稅金及附加費(fèi)用”和30299“其他商品和服務(wù)支出”）；31001“房屋建筑物構(gòu)建”、31002“辦公設(shè)備購置”、31013“公務(wù)用車購置”、31019“其他交通工具購置”。