綿陽市人民政府駐北京辦事處2022年單位決算公開

2022年度

綿陽市駐京辦單位決算

目錄

公開時間：2023年09月21日

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

（一）主要職能。

主要職能。駐京辦主要工作包括六個方面：開展對外宣傳交流工作；對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和信息收集工作；開展招商引資、招才引智工作；做好接待服務(wù)保障工作；做好信訪穩(wěn)定工作；服務(wù)在京綿陽籍企業(yè)和農(nóng)民工等工作。

下設(shè)四個科室：綜合科、聯(lián)絡(luò)接待科、信訪維穩(wěn)辦公室、經(jīng)營管理科。

1.綜合科工作職責(zé)

（1）負責(zé)辦理所在轄區(qū)、相關(guān)單位和部門對口管理工作的銜接落實工作；

（2）負責(zé)辦理機關(guān)相關(guān)公文的撰寫、收發(fā)、傳閱、管理工作；

（3）負責(zé)辦理機關(guān)相關(guān)證件、執(zhí)照的年檢審核，印章的管理使用，相關(guān)協(xié)議、合同等洽談擬定工作；

（4）負責(zé)辦理各種會議會務(wù)保障等工作；

（5）負責(zé)辦理機關(guān)日、月、季、半年、全年值班值勤、計劃安排、學(xué)習(xí)教育、考核考評、檢查督促、資產(chǎn)管理、物質(zhì)購發(fā)、車輛管理、安全管理等工作，安排檢查疫情防控工作；

（6）負責(zé)辦理機關(guān)干部人事、財務(wù)等工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)系內(nèi)設(shè)科室等工作；

（7）負責(zé)辦理機關(guān)各項預(yù)(演）案、方案撰寫擬定及演練檢查督促等工作；

（8）負責(zé)辦理辦事處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2.信訪維穩(wěn)辦公室工作職責(zé)

（1）負責(zé)駐京信訪維穩(wěn)工作組的計劃安排、預(yù)（演）方案、組織實施、經(jīng)驗總結(jié)等，做好與省、市及相關(guān)單位部門相關(guān)業(yè)務(wù)部門對接協(xié)調(diào)、信息交流等工作；

（2）負責(zé)組織協(xié)調(diào)進京上訪群眾的接回、穩(wěn)控、勸返工作；

（3）負責(zé)進京上訪信息、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、上報；

（4）負責(zé)綜合分析進京上訪情況，并提出工作建議；

（5）負責(zé)協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好駐京維穩(wěn)工作組在京管理事務(wù)；

（6）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.聯(lián)絡(luò)接待科工作職責(zé)

（1）負責(zé)洽談擬定定點接待或有關(guān)接待合同、協(xié)議；

（2）負責(zé)協(xié)調(diào)接待對象及相關(guān)單位、部門的請示、要求、涵件和有關(guān)事項；

（3)負責(zé)擬制聯(lián)絡(luò)接待工作計劃方案、接待流程、接待范圍、接待標準、預(yù)（演）案、建議要求、注意事項等工作；

（4）負責(zé)落實聯(lián)絡(luò)接待工作中接待手冊、車輛安排調(diào)遣、經(jīng)費結(jié)算和后續(xù)有關(guān)事項；

（5）負責(zé)聯(lián)絡(luò)接待工作信息的收集、整理、歸檔，并統(tǒng)計分析接待聯(lián)絡(luò)工作信息、提出意見建議；

（6）負責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

2．我單位年末機構(gòu)1個，與上年度無變化。

3．人員情況，截止到2022年12月底，市政府駐京辦事處編制人數(shù)為8人，較上年度增加0人；本年度年末實有人數(shù)9人，較上年度增加2人，本年度行政工勤人員0人，較上年度增加0人。

（二）2022年重點工作完成情況。

1.整合駐京機構(gòu)力量，創(chuàng)新做好雙招雙引

積極整合市縣駐京招商力量，創(chuàng)新工作方式方法，定期組織開展駐京招商工作例會，建立市縣區(qū)兩級招商信息共享機制，我市駐京招商“533”工作法得到了省駐京辦高度肯定，并在全省駐京經(jīng)濟協(xié)作工作會上作為先進經(jīng)驗進行了交流發(fā)言；主動引薦、協(xié)助參與中關(guān)村高新科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、上元控股產(chǎn)業(yè)園、中科飛機制造有限公司（蕪湖）等項目引進，預(yù)計引進投資50億元以上；積極協(xié)助市委組織部來京招才引智，加強與清華、北大、中科院、社科院等高校和科研院所對接；按照市委主要領(lǐng)導(dǎo)安排部署，市駐京辦主動作為，積極協(xié)調(diào)歐美同學(xué)總會與綿陽市溝通聯(lián)系，推動“海歸小鎮(zhèn)”項目加快落地綿陽，目前“海歸小鎮(zhèn)”項目正在按計劃穩(wěn)步推進。

2.兩頭發(fā)力中間用勁，做好信訪保障服務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于信訪維穩(wěn)的重要論述和指示批示精神，及時傳達學(xué)習(xí)省市兩級關(guān)于信訪工作的各項會議精神和文件內(nèi)容，特別是市委曹立軍書記8月24日在市委研究信訪維穩(wěn)工作專題會議上的重要指示精神，明確工作重點，加強責(zé)任落實和隊伍建設(shè)，不斷提升處置能力，創(chuàng)新工作方法，按照“兩頭發(fā)力，中間用勁”的工作思路，重點從訴求化解、責(zé)任落實、力量編成、工作機制、穩(wěn)控處置等方面總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，形成一套具有綿陽特色的駐京信訪保障工作機制。全年共接（勸）返來京群眾144批178人次，處置預(yù)警信息共計349條，圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務(wù)工作，2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰。

3.加強部委溝通聯(lián)絡(luò)，提升政務(wù)保障能力

充分利用駐京辦在京工作的便利，主動拜會曾經(jīng)在綿掛職或工作過的領(lǐng)導(dǎo)，主動聯(lián)絡(luò)綿陽籍在京黨政軍企和高校的各界成功人士，更新通訊錄67條，多渠道借用優(yōu)質(zhì)人脈資源，打通綿陽與中央、北京聯(lián)系的最后一公里，積極開展與中辦、國辦、科技部、軍民融合辦、發(fā)改委、國防科工局等國家部委和在京名牌大學(xué)、科研院所的溝通對接工作，協(xié)助市縣各級領(lǐng)導(dǎo)來京開展工作，大力宣傳綿陽，努力爭取政策、項目及資金。加強對政務(wù)保障工作的各項內(nèi)容和環(huán)節(jié)規(guī)范管理，人、財、物之間的銜接更趨合理，工作運行高效順暢，為市領(lǐng)導(dǎo)、市直單位（部門）和縣市區(qū)來京政務(wù)活動提供了準時、安全、通暢、舒適的服務(wù)，全年政務(wù)服務(wù)保障共56批185人次，圓滿完成了各項保障任務(wù)。

4.真情實意以人為本，多形式服務(wù)農(nóng)民工

采取掃碼入群、走訪調(diào)查等方式經(jīng)常性摸排核實在京綿籍流動黨員，動態(tài)掌握流動黨員情況；為流動黨支部郵寄送書2次，共為7個流動黨支部贈送學(xué)習(xí)資料14套，通過微信工作群發(fā)送優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)資料40余份，動員流動黨員下載綿州先鋒、機關(guān)黨建、學(xué)習(xí)強國等app，關(guān)注京城川訊等微信公眾號，指導(dǎo)流動黨支部開展好黨的二十大、二十屆一中全會和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會等重要會議精神學(xué)習(xí)，加強流動黨員思想建設(shè)；按照600元/人的標準，對10名困難流動黨員和40名春節(jié)期間在京在崗農(nóng)民工進行了慰問；組織流動黨支部書記、黨務(wù)工作者集中培訓(xùn)1次；廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權(quán)專區(qū)，為在京流動黨員、農(nóng)民工宣傳常見維權(quán)法律知識和提供普法維權(quán)救助服務(wù)；對有返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)意愿的農(nóng)民工黨員，采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓(xùn)、返鄉(xiāng)考察等方式，共協(xié)助1名同志返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。

二、機構(gòu)設(shè)置

市駐京辦下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入市駐京辦2022年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位（無）

第二部分2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計318.52萬元。與2021年相比，收、支總計各增加62.89萬元，增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經(jīng)費25萬元；二是2022年增加人員3名，追加了人員資金，引起主要增減變化。

二、收入決算情況說明

2022年本年收入合計318.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入318.52萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入.0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

三、支出決算情況說明

2022年本年支出合計318.52萬元，其中：基本支出187.52萬元，占58.87%；項目支出131萬元，占41.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計318.52萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加62.89萬元，增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經(jīng)費25萬元；二是2022年增加人員3名，追加了人員資金，引起主要增減變化。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出318.52萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加62.89萬元，增長24.60%。主要變動原因一是追加了川京辦招待所共建經(jīng)費25萬元；二是2022年增加人員3名，追加了人員資金，引起主要增減變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出318.52萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出287.04萬元，占90.12%；教育支出0.00萬元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)支出14.92萬元，占4.68%；衛(wèi)生健康支出4.84萬元，占1.52%；住房保障支出11.72萬元，占3.68%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為318.52萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）:支出決算為287.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行支出。

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）:支出決算為262.04萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為63.27萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為106萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為92.77萬元，完成預(yù)算100%。

（2）一般公共服務(wù)（類）對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)(款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為25萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:支出決算為14.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行支出。

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為1.96萬元，完成預(yù)算100%；

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為8.64萬元，完成預(yù)算100%；

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為4.32萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:支出決算為4.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行支出。

（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.91萬元，完成預(yù)算100%。

（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）：支出決算為11.72萬元，完成預(yù)算100%。

（1）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為10.06萬元，完成預(yù)算100%。

（2）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.52萬元，其中：

人員經(jīng)費173.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費14.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為41.30萬元，完成預(yù)算76.48%，較上年減少38.76萬元，下降48.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年受疫情影響。

（注：上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算20.03萬元，占48.50%；公務(wù)接待費支出決算21.27萬元，占51.50%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2021年減少0萬元，下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.03萬元,完成預(yù)算66.77%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少9.94萬元，下降33.17%。主要原因是2022年一是受疫情影響，公務(wù)接待減少，二是公務(wù)用車2臺嚴重老化。

其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛、越野車0輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出20.03萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出21.27萬元，完成預(yù)算88.63%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少29.22萬元，下降57.87%。主要原因是受疫情影響。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出21.27萬元，主要用于接待用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待67批次，473人次（不包括陪同人員），共計支出21.27萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展招商引資、業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費等。

外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2022年，市駐京辦機關(guān)運行經(jīng)費支出14.33萬元，比2021年減少0.51萬元，下降3.44%。日常公用經(jīng)費于上年差異不大，主要原因是嚴格按照預(yù)算支出執(zhí)行。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2022年，市駐京辦政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，市駐京辦共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、其他用車公務(wù)用車1輛，其他用車主要是用于社會治安穩(wěn)定。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對市駐經(jīng)辦項目（“重大項目推進”、“信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費”、“車輛運行經(jīng)費”、“推介宣傳經(jīng)費”、“川京辦共建招待所”）等5個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2022年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成市駐京辦部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，市駐京辦部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為98分，績效自評綜述：2022 年我單位預(yù)算收支編制均按照市級部門預(yù)算編制通知要求，結(jié)合上年末人員、資產(chǎn)實際擁有數(shù)以及年度支出數(shù)據(jù)等因素，合理測算，科學(xué)編制，按時完成基礎(chǔ)、項目庫報送工作并按時提交部門預(yù)算草案。財務(wù)制度及內(nèi)控制度較為健全，財務(wù)操作程序規(guī)范有序，財務(wù)基礎(chǔ)信息更新及時，賬務(wù)核算及時、準確， 預(yù)算、決算的編制準確性較高，報送規(guī)范及時；

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房補貼（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為的購房補貼。

11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2022年度

綿陽市人民政府駐北京辦事處

部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成

市駐京辦下屬二級預(yù)算單位1個，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，主要包括：綿陽市人民政府駐北京辦事處機關(guān)。

（二）機構(gòu)職能

開展對外交流，宣傳推介我市經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境、未來目標規(guī)劃及招商引資政策，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。開展招商引資、協(xié)調(diào)跟進重大項目的推進工作。維護首都北京的穩(wěn)定安全。

（三）人員概況

2021年12月末，在職人員總數(shù)9人，其中參公人員9人。

（四）年度總體工作和重點工作任務(wù)

綿陽駐京辦是綿陽在北京的窗口，也是綿陽與首都聯(lián)絡(luò)的重要紐帶，為更好的完成各項駐京工作任務(wù)，在明年的工作中，我們將高標準安排部署，認真抓好以下幾方面工作：

1.業(yè)務(wù)工作。一是在政務(wù)服務(wù)工作方面。要認真學(xué)習(xí)中央、省、市近期全會精神，特別是要認真領(lǐng)悟綿陽市第七屆委員會第十次全體會議精神，把思想和行動統(tǒng)一到市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的決策和部署上來，利用好駐京優(yōu)勢，主動對接相關(guān)國家機關(guān)、部委、科研院所，努力提升服務(wù)質(zhì)量，多渠道強化保障力量。同時，要嚴格落實中央八項規(guī)定、四川省委十項規(guī)定、綿陽市委七項規(guī)定，嚴格按照《綿陽市黨政機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》和《綿陽市人民政府駐北京辦事處政務(wù)服務(wù)工作流程》實施落實。對標中央八項規(guī)定，營造節(jié)儉廉潔環(huán)境。強化政務(wù)保障，提升服務(wù)質(zhì)量，深入貫徹市委、市政府決策部署，履職擔(dān)當，常態(tài)化加強與部委的交流聯(lián)絡(luò)，積極協(xié)助市有關(guān)部門開展對重大項目的對上爭取工作，密切跟蹤對接國家部委，助推國家出臺新一輪政策支持綿陽建設(shè)西部現(xiàn)代化強市和中國科技城發(fā)展；二是在雙招雙引工作方面。要提高思想認識，認真領(lǐng)悟綿陽市八屆一次全會精神，搶抓國省系列重大戰(zhàn)略機遇、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化綿陽的關(guān)鍵時期，推進招才引智與招商引資奪取全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化綿陽新勝利、推動中國科技城和西部現(xiàn)代化強市建設(shè)邁上新臺階。利用好駐京優(yōu)勢，一要主動出擊，與在京優(yōu)秀企業(yè)、名牌大學(xué)、科研院所增加聯(lián)系溝通，宣傳在綿陽投資的優(yōu)惠政策和在綿陽就業(yè)良好環(huán)境，宣傳在綿陽投資的成功案例和在綿陽就業(yè)的人才事跡，宣傳綿陽尊重知識、尊重人才、支持創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)業(yè)的良好社會氛圍；二要與綿陽市經(jīng)濟合作局北京分局及各縣市區(qū)分局加強聯(lián)系溝通，借駐京辦的平臺，集合經(jīng)合局的信息，更多更快更好地為綿陽引進優(yōu)秀企業(yè)、優(yōu)秀人才；三要加大對在京成功人士和優(yōu)秀農(nóng)民工的服務(wù)，引導(dǎo)、鼓勵各級在京成功人士反哺家鄉(xiāng)，推薦優(yōu)秀農(nóng)民工回村任職，帶領(lǐng)家鄉(xiāng)百姓共同致富；三是在信訪工作方面。要妥善處置個別老戶進京纏訪鬧訪行為，緊盯信息查控、前期勸返、后續(xù)跟進等重要環(huán)節(jié)，疏堵結(jié)合，切實做好重點敏感時段駐京信訪工作，特別是建黨一百周年大慶活動的信訪維穩(wěn)工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，把上訪苗頭化解在萌芽狀態(tài)，維護綿陽在京良好形象。一是要定期召開信息分析研判會，做好周分析、月鑒評。二是要清理在京滯留信訪人員底數(shù)，采取一案一策、專人對接、限期勸返等方式方法制定詳細方案，提前部署工作安排。三是與公安、信訪、政法等單位協(xié)商制定勸返接送相應(yīng)制度，確保在京滯留人員及時勸返出京。四是加大信訪信息收集和研判力度，與省辦、北京各派出所、鐵路公安的協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時掌握第一手信息，支撐后續(xù)信訪工作方案的制定與實施。五是抓好駐京信訪干部政治素養(yǎng)和能力建設(shè)，打造一支有擔(dān)當、有作為、能適應(yīng)駐京工作的信訪隊伍，做好平時理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保認真履職盡責(zé)；四是在農(nóng)民工工作方面。要以人為本，切實關(guān)心關(guān)愛農(nóng)民工群體，主動履職，解決困難。在中共在京農(nóng)民工服務(wù)管理綜合委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，架起辦事處與流動黨員和其他在京綿陽籍農(nóng)民工的橋梁，增加現(xiàn)場調(diào)研，對其登記造冊，一方面加強管理教育，一方面加大保障服務(wù)，堅持以人為本，增加“流動黨員之家”和“農(nóng)民工服務(wù)中心”建設(shè)維護投入，發(fā)揮好流動黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)掘并廣泛宣傳綿陽籍在京農(nóng)民工先進個人事跡，鼓勵大家情系綿陽、建設(shè)首都，同時，在疫情防控、用工維權(quán)等方面將關(guān)心關(guān)愛農(nóng)民工群體落到實處。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

年度部門年初預(yù)算收入203.63萬元。部門決算收入318.52萬元，其中一般公共預(yù)算決算收入318.52萬元，政府性基金預(yù)算決算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收入0萬元，社會保險基金預(yù)算決算收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

年度部門決算支出318.52萬元，其中基本支出決算支出187.52萬元（含人員支出173.19萬元，公用支出14.33萬元）；項目支出131萬元（含一般公共預(yù)算項目支出131萬元，政府性基金項目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出0萬元，社會保險基金項目支出 0萬元）。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元（含一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元）。

（三）相關(guān)支出預(yù)算管理情況

年度預(yù)算執(zhí)行率100%；政府采購預(yù)算0萬元，采購執(zhí)行0萬元，采購執(zhí)行率 0%；三公經(jīng)費預(yù)算54萬元，決算支出41.3萬元，控制率76.48%；部門年末固定資產(chǎn)266.57萬元，其中在用固定資產(chǎn)266.57萬元，出租固定資產(chǎn)0萬元。

三、部門主要履職績效分析

（一）主要履職目標

1.政務(wù)服務(wù)保障工作：制定政務(wù)服務(wù)工作計劃方案；按時精準做好政務(wù)服務(wù)保障工作；配合有關(guān)部門完成其他保障任務(wù)；積極完成政務(wù)服務(wù)后續(xù)工作；做好信息反饋和其他工作。

2.信訪維穩(wěn)保障工作：按照“兩個一律”、“四不準”的要求，做好在京信訪維穩(wěn)保障工作，確保“三個不發(fā)生”；每月定期分析研判形勢形成報告呈送；做好信息登記統(tǒng)計工作；做好信息反饋和通報工作；做好重要時段信訪維穩(wěn)保障工作。

3.招商引資、招才引智工作：制定“雙招雙引”工作計劃；大力開展宣傳推介活動，報送有效招商信息 10 條；參與招商考察對接活動次數(shù)全年不得低于 10 次；積極協(xié)調(diào)、參加北京各大高校、機構(gòu)招聘會、推介會等活動，宣傳推介綿陽招才引智政策；協(xié)助組織部等人才招聘部門做好在京招才引智工作，

4.農(nóng)民工服務(wù)工作：黨組織負責(zé)人履行第一責(zé)任人職責(zé)，每季度專題研究流動黨員管理服務(wù)工作不少于 1 次；依托在京商會、協(xié)會和企業(yè)等，成立流動黨員黨支部，每季度更新一次《川籍在京流動黨員基本信息統(tǒng)計表》；抓實流動黨員學(xué)習(xí)教育，流動黨支部每季度至少開展學(xué)習(xí)教育 1 次；建立流動黨員之家和農(nóng)民工服務(wù)中心，為在京流動黨員、農(nóng)民工提供普法維權(quán)救助服務(wù)；在重要節(jié)日、家庭受災(zāi)、突遇困難等情況時，對在京流動黨員、農(nóng)民工給與關(guān)懷慰問幫扶。部委協(xié)調(diào)工作積極協(xié)助綿陽科技城在京部際協(xié)調(diào)及各項活動的保障等

5.科博會工作，制定科博會在京活動保障方案；積極做好科博會在京新聞發(fā)布會各項有關(guān)保障工作。

6.川貨進京服務(wù)企業(yè)工作：擬制“川貨進京服務(wù)企業(yè)”方案；積極推送綿陽企業(yè)、特色產(chǎn)品進京，營銷額比去年上升 5%；組織綿陽北京商會及會員參加“川貨進京 服務(wù)企業(yè)”活動；完成后續(xù)工作和新聞宣傳。

（二）主要履職情況

1.整合駐京機構(gòu)力量，創(chuàng)新做好雙招雙引

積極整合市縣駐京招商力量，創(chuàng)新工作方式方法，定期組織開展駐京招商工作例會，建立市縣區(qū)兩級招商信息共享機制，我市駐京招商“533”工作法得到了省駐京辦高度肯定，并在全省駐京經(jīng)濟協(xié)作工作會上作為先進經(jīng)驗進行了交流發(fā)言；主動引薦、協(xié)助參與中關(guān)村高新科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、上元控股產(chǎn)業(yè)園、中科飛機制造有限公司（蕪湖）等項目引進，預(yù)計引進投資50億元以上；積極協(xié)助市委組織部來京招才引智，加強與清華、北大、中科院、社科院等高校和科研院所對接；按照市委主要領(lǐng)導(dǎo)安排部署，市駐京辦主動作為，積極協(xié)調(diào)歐美同學(xué)總會與綿陽市溝通聯(lián)系，推動“海歸小鎮(zhèn)”項目加快落地綿陽，目前“海歸小鎮(zhèn)”項目正在按計劃穩(wěn)步推進。

2.兩頭發(fā)力中間用勁，做好信訪保障服務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于信訪維穩(wěn)的重要論述和指示批示精神，及時傳達學(xué)習(xí)省市兩級關(guān)于信訪工作的各項會議精神和文件內(nèi)容，特別是市委曹立軍書記8月24日在市委研究信訪維穩(wěn)工作專題會議上的重要指示精神，明確工作重點，加強責(zé)任落實和隊伍建設(shè)，不斷提升處置能力，創(chuàng)新工作方法，按照“兩頭發(fā)力，中間用勁”的工作思路，重點從訴求化解、責(zé)任落實、力量編成、工作機制、穩(wěn)控處置等方面總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，形成一套具有綿陽特色的駐京信訪保障工作機制。全年共接（勸）返來京群眾144批178人次，處置預(yù)警信息共計349條，圓滿完成了冬奧會、殘奧會、全國“兩會”、黨的二十大等重要時段駐京信訪保障服務(wù)工作，2名同志分別榮立三等功一次、嘉獎一次、1名同志榮獲全市信訪工作先進個人表彰。

3.加強部委溝通聯(lián)絡(luò)，提升政務(wù)保障能力

充分利用駐京辦在京工作的便利，主動拜會曾經(jīng)在綿掛職或工作過的領(lǐng)導(dǎo)，主動聯(lián)絡(luò)綿陽籍在京黨政軍企和高校的各界成功人士，更新通訊錄67條，多渠道借用優(yōu)質(zhì)人脈資源，打通綿陽與中央、北京聯(lián)系的最后一公里，積極開展與中辦、國辦、科技部、軍民融合辦、發(fā)改委、國防科工局等國家部委和在京名牌大學(xué)、科研院所的溝通對接工作，協(xié)助市縣各級領(lǐng)導(dǎo)來京開展工作，大力宣傳綿陽，努力爭取政策、項目及資金。加強對政務(wù)保障工作的各項內(nèi)容和環(huán)節(jié)規(guī)范管理，人、財、物之間的銜接更趨合理，工作運行高效順暢，為市領(lǐng)導(dǎo)、市直單位（部門）和縣市區(qū)來京政務(wù)活動提供了準時、安全、通暢、舒適的服務(wù)，全年政務(wù)服務(wù)保障共56批185人次，圓滿完成了各項保障任務(wù)。

4.真情實意以人為本，多形式服務(wù)農(nóng)民工

采取掃碼入群、走訪調(diào)查等方式經(jīng)常性摸排核實在京綿籍流動黨員，動態(tài)掌握流動黨員情況；為流動黨支部郵寄送書2次，共為7個流動黨支部贈送學(xué)習(xí)資料14套，通過微信工作群發(fā)送優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)資料40余份，動員流動黨員下載綿州先鋒、機關(guān)黨建、學(xué)習(xí)強國等app，關(guān)注京城川訊等微信公眾號，指導(dǎo)流動黨支部開展好黨的二十大、二十屆一中全會和省第十二次黨代會、省委十二屆二次全會等重要會議精神學(xué)習(xí)，加強流動黨員思想建設(shè)；按照600元/人的標準，對10名困難流動黨員和40名春節(jié)期間在京在崗農(nóng)民工進行了慰問；組織流動黨支部書記、黨務(wù)工作者集中培訓(xùn)1次；廣泛宣傳使用省辦“川工家”“川人在京之家”“京城川訊”三大平臺的維權(quán)專區(qū)，為在京流動黨員、農(nóng)民工宣傳常見維權(quán)法律知識和提供普法維權(quán)救助服務(wù)；對有返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)意愿的農(nóng)民工黨員，采取主動拜訪、雙向洽談、集中培訓(xùn)、返鄉(xiāng)考察等方式，共協(xié)助1名同志返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。

四、部門整體支出績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理情況

1-1-1.編制完整： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據(jù)：我辦嚴格按照“量入為出、收支平衡，實事求是，綜合預(yù)算，零基礎(chǔ)預(yù)算”的原則編制2022年預(yù)算，在規(guī)定時間內(nèi)完成了預(yù)算相關(guān)基礎(chǔ)信息資料收集、整理工作，調(diào)整完善了基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，編制了2022年度部門預(yù)算績效目標，將全部收入納入預(yù)算管理。

1-1-2.目標制定： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據(jù)：根據(jù)我辦職能職責(zé)情況及當年工作計劃編制項目支出預(yù)算,按照要求填報績效目標。整體績效目標編制完整、合理,清晰反映了預(yù)算資金的預(yù)期目標及效益,并以相應(yīng)的完成指標、效益指標和滿意度指標等績效指標予以細化和量化，真實準確反映資金結(jié)轉(zhuǎn)情況。

1-1-3.編制準確： 自評得分：9.00；

計算過程和評定依據(jù)：2022年，我辦年初項目131萬元，預(yù)算支出決算數(shù)131萬元，完成預(yù)算100%，預(yù)算編制與實際支出情況指標無差異，預(yù)算編制科學(xué)準確。

1-1-4.支出規(guī)范： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據(jù)：我辦嚴格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津貼現(xiàn)象。專項資金分配履行集體決策程序并按程序報批。

1-1-5.支出控制： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據(jù)：2022年我辦日常公用經(jīng)費16.52萬元，決算金額14.33萬元，偏差度小于13.26%，用于彌補人員經(jīng)費不足醫(yī)療保險、1-12月基礎(chǔ)績效部分補繳的職業(yè)年金、1-12月基礎(chǔ)績效部分補繳的養(yǎng)老保險和住房公積金等。

1-1-6.動態(tài)調(diào)整： 自評得分：9.00；

計算過程和評定依據(jù)：2022年我辦部門預(yù)算額度收回為0萬元，年底無結(jié)余資金。

1-1-7.預(yù)算完成： 自評得分：10.00；

計算過程和評定依據(jù)：我辦部門預(yù)算項目實際支出進度，在6月未達到40%,達到30%得2分，9月到達67.5%得3分，11月超過82.5%，得2分，12月預(yù)算執(zhí)行進度達到100%，得3分。此項分數(shù)計10分。

1-1-8.目標完成： 自評得分：6.00；

計算過程和評定依據(jù)：我辦年初預(yù)算項目均達到預(yù)期績效目標，未出現(xiàn)與預(yù)期績效目標偏離狀況。

1-1-9.違規(guī)記錄： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：上一年度巡視（察）、審計、財政監(jiān)督檢查均未對我辦在預(yù)算管理、財政收支等方面提出違規(guī)違紀的問題。

（二）綜合管理情況

2-1-1.政策執(zhí)行： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：市駐京辦按照規(guī)定的項目、標準、征收方式執(zhí)收非稅收入，按非稅收入項目設(shè)立的權(quán)限和緩減免的依據(jù)，對非稅收入進行緩減免。

2-1-2.及時更新： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：市駐京辦應(yīng)繳非稅收入在5個工作日解繳財政專戶或國庫。

2-1-3.收入解繳： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據(jù)：截止2022年6月8日已將應(yīng)繳非稅收入全額解繳財政專戶或金庫。

2-1-4.預(yù)算管理： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據(jù)：將應(yīng)納入政府采購的事項，均在年初部門預(yù)算中編制了政府采購預(yù)算，年度中未發(fā)生無預(yù)算、超預(yù)算采購情況。

2-1-5.采購實施： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據(jù)：市駐京辦的采購事項方式、程序合規(guī)，未存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標情況，按招標文件確定的事項簽訂政府采購合同。年初部門預(yù)算、專項預(yù)算批準的應(yīng)實施的政府采購事項在9月30日前已完成采購計劃申報，且年底前基本實施完成的，以及9月30日后追加的政府采購預(yù)算項目在年底前完成采購計劃申報。

2-1-6.配置使用管理： 自評得分：6.00；

計算過程和評定依據(jù)：市駐京辦新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同步編制，國有資產(chǎn)準確入賬，賬賬、賬實相符，將國有資產(chǎn)納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動態(tài)管理。

2-1-7.收益核算： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦處置固定資產(chǎn)按程序報批，處置收益及時足額上交財政。駐京辦資產(chǎn)無出租出借及對外投資。

2-1-8.制度建設(shè)： 自評得分：5.00；

計算過程和評定依據(jù)：：駐京辦內(nèi)控制度涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”“收支業(yè)務(wù)”“政府采購業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“建設(shè)項目”“合同”等等主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域.駐京辦按財經(jīng)法規(guī)及實際工作需要及時更新完善內(nèi)控制度。

2-1-9.制度執(zhí)行： 自評得分：1.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦按照“分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部全力制衡基本舉措。2022年新修改重大事項議事決策機制制度以及政府采購內(nèi)控管理制度，且建立有決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)“四權(quán)分離”。

2-1-10.預(yù)算編制執(zhí)行： 自評得分：4.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦財政撥款安排的“三公”經(jīng)費年初部門預(yù)算編制較上年實現(xiàn)“零增長”。財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算數(shù)突破年初預(yù)算數(shù)。

（三）績效結(jié)果應(yīng)用情況

3-1-1.預(yù)算公開： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦嚴格按要求在部門預(yù)算公開的同時，將部門（單位）項目支出目標及績效關(guān)系情況向社會公開。

3-1-2.決算公開： 自評得分：2.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦嚴格按要求在決算公開時將部門整體支出績效自評及項目支出績效自評向社會公開。

3-1-3.結(jié)果整改： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進管理均已完成.

3-1-4.應(yīng)用反饋： 自評得分：3.00；

計算過程和評定依據(jù)：駐京辦在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋運用績效結(jié)果報告.

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

市駐京辦單位2021年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進度和績效分析，結(jié)果如下：

（1）基本支出方面：單位均能按時間按進度完成各項支付，包含工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、水電費、電話費、辦公費等，確保了各單位的基本運轉(zhuǎn)。

（2）年初項目預(yù)算支出方面：均能按照項目的使用范圍和用途進行支出，但在上半年資金執(zhí)行進度相對緩慢，下半年使用情況良好?？傮w來說，市駐京辦單位的財務(wù)制度及內(nèi)控制度較為健全，財務(wù)操作程序規(guī)范有序，資金管理和使用有原則有計劃按要求，財務(wù)基礎(chǔ)信息更新及時，帳務(wù)核算及時、準確，預(yù)算、決算的編制質(zhì)量準確性高，報送及時。

（3）績效自評。我單位2022年度部門整體支出績效評價得分98分（詳見附表）。

（二）預(yù)算績效管理工作主要經(jīng)驗和做法

2022年我辦預(yù)算收支編制均按照市級部門預(yù)算編制通知和要求，結(jié)合上年末人員、資產(chǎn)實際擁有數(shù)以及年度支出數(shù)據(jù)等因素，合理測算，科學(xué)編制，按時完成基礎(chǔ)、項目庫報送工作并按時提交部門預(yù)算草案。

1.本單位管理制度健全。一是積極推動內(nèi)部控制建設(shè)工作，市駐京辦黨組高度重視相關(guān)工作，成立了以黨組書記牽頭任組長的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了內(nèi)部控制工作方案，認真梳理了政策采購實施計劃、資產(chǎn)管理等相關(guān)制度、流程:二是內(nèi)控制度管理規(guī)范，根據(jù)內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)要求，我辦邀請專家對本部門及下屬事業(yè)單位2022 年內(nèi)部控制報告工作進行了指導(dǎo)，及時完成填報、上報工作，市駐京辦內(nèi)控制度評價在市級單位中評價結(jié)果為“中”:三是嚴格按照財務(wù)制度管理要求和相關(guān)規(guī)定，“三重一大”事項必須上黨組會，項目資金的計劃、使用等都經(jīng)過市駐京辦黨組會審定。

2.會計核算根據(jù)客觀性、準確性、及時性的原則，按照《行政事業(yè)單位會計制度》對單位支出進行核算。本單位收入外，無其他非稅收入執(zhí)收。

3.決算等相關(guān)信息在綿陽市政府信息公開網(wǎng)站和本單位網(wǎng)站及時進行了公開。

4.按相關(guān)要求，認真組織開展了績效評價，2022年本單位對項目支出進行績效自評并形成報告上報市財政局.

（三）存在問題

一是預(yù)算執(zhí)行方面，個別項目實施進度滯后； 二是績效管理方面，個別項目績效目標申報需進一步規(guī)范；三是年初預(yù)算經(jīng)費與調(diào)整預(yù)算經(jīng)費差值較大，部分資金集中在下半年追加，由此導(dǎo)致部分項目實施時間較緊，建議將部分經(jīng)費納入年初預(yù)算或提前預(yù)撥以便確保項目按進度加快實施。

（四）改進建議

一是嚴格落實項目實施進度管理，按要求完成部門總體執(zhí)行進度:二是按要求規(guī)范申報績效目標:三是建議相關(guān)部門加強對項目日常工作進度的檢查指導(dǎo)，加大對各科室預(yù)算執(zhí)行進度的督促工作，加快經(jīng)費支付進度。

附件：2022年度綿陽市人民政府駐北京辦事處本級部門部門整體支出績效評價得分明細表

綿陽市人民政府駐北京辦事處

2023年6月9日

2022年度部門整體支出績效評價得分明細表

附件2

綿陽市人民政府駐北京辦事處

關(guān)于2022年度財政政策（項目）支出

績效自評報告

綿陽市財政局：

為貫徹落實中央、省、市、區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的安排部署，進一步優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效益，按照《關(guān)于開展2022年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績【2023】7號）要求，我單位于7月組織開展了自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、項目基本情況

2022年度，我單位實施項目5個（部門項目5個），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金131.00萬元（市級財政資金131.00萬元）。其中：一般公共預(yù)算項目5個，預(yù)算資金131.00萬元（市級財政資金131.00萬元）；）。

二、項目管理與績效目標完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。

2022年度，我單位實施項目5個（部門項目5個），實施項目預(yù)算執(zhí)行131.00萬元（市級財政資金131.00萬元），預(yù)算執(zhí)行率100.00%。其中：一般公共預(yù)算項目5個，預(yù)算執(zhí)行131.00萬元（ 市級財政資金131.00萬元），預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

通過自評反映，我單位全年5個項目年度總體績效目標全部完成5個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目5個，全部完成5個，占100.00%；。

（三）項目（決策與過程）管理分析。

項目管理評價具體明細情況（見附件1）。

通過自評反映，我單位全年項目5個（其中部門項目5個）。項目（決策與過程）管理綜合評價平均得分100.00，等級為：優(yōu)。其中管理評價得分高于平均分項目0個，占比0.00%，得分低于平均分項目0個，占比0.00%。

（四）績效指標完成情況分析

1.數(shù)量指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標共計6個，全部完成6個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目數(shù)量指標6個，全部完成6個，占100.00%；。

2.質(zhì)量指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目均不涉及質(zhì)量指標。

3.時效指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及年度產(chǎn)出時效指標共計5個，按時完成5個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目質(zhì)量指標5個，按時完成5個，占100.00%；。

4.成本指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及年度產(chǎn)出成本指標共計11個，全部完成11個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目成本指標11個，全部完成11個，占100.00%；。

5.經(jīng)濟效益指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目均不涉及經(jīng)濟效益指標。

6.社會效益指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及社會效益指標共計5個，優(yōu)秀的指標5個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目社會效益指標5個，優(yōu)秀的指標5個，占100.00%。

7.生態(tài)效益指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目均不涉及生態(tài)效益指標。

8.可持續(xù)效益指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及可持續(xù)效益指標共計1個，可持續(xù)1個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目可持續(xù)效益1個，可持續(xù)1個，占100.00%；。

9.滿意度指標。

通過自評反映，我單位全年5個項目涉及滿意度指標共計5個，滿意度達100-90(含)%的指標5個，占100.00%。其中一般公共預(yù)算項目滿意度指標5個，滿意度達100-90(含)%的指標5個，占100.00%。

三、評價結(jié)論

（一）綜合評價結(jié)論。

項目綜合評價結(jié)論明細情況表（見附件2）。

通過自評反映，我單位全年項目5個（其中部門項目5個），項目綜合評價平均得分100.03，等級為：優(yōu)。其中綜合評價得分高于平均分項目0個，占比0.00%，得分低于平均分項目0個，占比0.00%。

(二)績效目標實現(xiàn)情況。

按照《關(guān)于開展2022年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》〔綿財績【2023】7號）通知要求，評價工作組根據(jù)《綿陽市財政政策（項目）支出績效自評指標體系》，結(jié)合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對2022年度績效目標進行認真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標，依據(jù)評分標準進行評價。

績效目標實現(xiàn)評價具體情況自評表（見附件3）。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因。

通過對2022年項目支出總體情況分析和自查，我辦根據(jù)預(yù)算進度按期按質(zhì)的完成各項績效目標。

（二）下一步改進措施。針對自評反映問題，提出如下改進措施。

無

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況。

從項目決策、項目管理和項目績效等方面對項目支出逐項評分進行綜合評價，2022年度項目整體績效評價為優(yōu)。我辦將按照市財政局的統(tǒng)一要求，對績效評價情況予以公開。

（二）績效自評結(jié)果公開情況。

本單位自評報告待2022年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財政預(yù)（決）算”專欄公開政策（項目）自評報告及績效目標自評表。

六、其他需要說明的問題

無

附件1：綿陽市人民政府駐北京辦事處項目（決策與過程）管理評價明細情況表

附件2：綿陽市人民政府駐北京辦事處項目綜合評價結(jié)論明細情況表

附件3：綿陽市人民政府駐北京辦事處部門預(yù)算項目支出績效自評表

綿陽市人民政府駐北京辦事處

2023年7月19日

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表