懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年單位預(yù)算

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年單位預(yù)算

2023年1月

目錄

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2023年單位預(yù)算公開附表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強衛(wèi)生健康工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委政府、人大和上級交辦的其它事項。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共7個，具體情況見下表。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）抓黨的建設(shè)轉(zhuǎn)干部作風(fēng)，全力保障經(jīng)濟社會發(fā)展

一是不斷強化思想政治建設(shè)。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，通過理論武裝頭腦，不斷強化政治覺悟，提高政治政治領(lǐng)悟力、政治判斷力、政治執(zhí)行力，認真貫徹落實上級黨委的各項決策部署，充分發(fā)揮黨委總攬全局協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)作用，支持人大、政府工作，加強對意識形態(tài)和人民武裝的領(lǐng)導(dǎo)，提升工會、團委、婦聯(lián)等群團組織工作，凝聚各方力量，形成強大工作合力。

二是不斷夯實基層黨建基礎(chǔ)。堅持黨管干部原則，樹立“以實績論英雄，按貢獻排座次，從作風(fēng)看素養(yǎng)，為發(fā)展配干部，用蹲苗助成長”的鮮明選人用人導(dǎo)向。壓緊壓實基層黨建主體責(zé)任，強化政治屬性，落實基本保障，提升服務(wù)水平。認真落實基層黨建任務(wù)清單，規(guī)范開展組織生活，持續(xù)鞏固基層黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)成果。推深做實“一抓雙促”工程，圍繞實現(xiàn)村級集體經(jīng)濟提質(zhì)增效，持續(xù)強化村級股份經(jīng)濟合作社主體作用，力爭24個村全部實現(xiàn)50萬元集體經(jīng)濟收入的目標(biāo)。

三是不斷深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持全面從嚴(yán)治黨，加強教育引導(dǎo)和監(jiān)督管理。抓好黨風(fēng)廉政教育工作，持續(xù)開展黨風(fēng)黨紀(jì)教育，堅持廉政黨課學(xué)習(xí)，警鐘長鳴，讓黨員、干部知敬畏、存戒懼、守底線。著力弘揚務(wù)實工作作風(fēng)，查找中層梗阻、基層板結(jié)問題，樹立勇于擔(dān)當(dāng)、敢于作為意識。把紀(jì)律挺在前面，堅持抓早抓小，對黨員干部身上苗頭性、傾向性問題早教育早提醒、早發(fā)現(xiàn)、早處置。始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)案件，狠剎各類歪風(fēng)邪氣，努力為我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境。

（二）抓產(chǎn)業(yè)項目強發(fā)展動力，全力促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

一是堅持鄉(xiāng)村振興規(guī)劃先行。圍繞龍亢交通區(qū)位和經(jīng)濟基礎(chǔ)優(yōu)勢，用市場經(jīng)營理念，進行統(tǒng)一謀劃、統(tǒng)一招標(biāo)建設(shè)、統(tǒng)一運營管理，不斷提升產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展能力。一方面積極挖掘龍亢漢代桓氏家族文化、新四軍紅色文化等歷史資源，加快推進“印象龍亢”文化園建設(shè)，分步推進紅色小鎮(zhèn)項目建設(shè)，統(tǒng)籌推進文化園周邊規(guī)劃及龍亢鎮(zhèn)全域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計，形成以點及線再帶面、輻射帶動周邊的文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭。另一方面強化風(fēng)貌改造，穩(wěn)步推進龍亢渦南、渦北兩大區(qū)域風(fēng)貌改造工作。渦南以產(chǎn)城融合、強化配套、融合農(nóng)場為總體思路，推進高品質(zhì)住宅小區(qū)、商貿(mào)綜合體、優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施配套等建設(shè)，建設(shè)活力龍亢新城。渦北保持現(xiàn)有總體風(fēng)貌，提升公共服務(wù)水平，推進人居環(huán)境整治，實施龍亢古街提升改造，做足古、紅兩大文章，發(fā)展觀光休閑、研學(xué)拓展、旅游康養(yǎng)等業(yè)態(tài)。

二是堅持全力推進項目落地。整合龍亢千年古鎮(zhèn)、桓氏故里、淮上新四軍等歷史文化資源資源，啟動“印象龍亢”文化園項目，配套提升改造印象龍亢古街道、渦河濕地公園以及新建桓公墓遺址公園等，推動文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，優(yōu)化三大產(chǎn)業(yè)比重，打造新的經(jīng)濟增長點。積極爭取龍亢古鎮(zhèn)貨運、游園碼頭，九年一貫制學(xué)校等重大項目落地建設(shè)。

三是持續(xù)加大雙招雙引力度。主動融入長三角一體化，承接好發(fā)達地區(qū)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動龍亢產(chǎn)業(yè)強鏈、補鏈，轉(zhuǎn)型升級。堅持“引進來”與“留得住”并重的思路，從保障企業(yè)要素需求入手，全面貫徹落實減稅降費政策，支持企業(yè)發(fā)展，不斷提升服務(wù)企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效率，打造優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境。

（三）抓農(nóng)業(yè)農(nóng)村升綜合實力，全力推動鄉(xiāng)村振興實施

一是強基固本保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。我們將全面整合項目資金，大力推進農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)，全力推進旱改水、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等項目建設(shè)，加快糯稻、小麥等優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展，提高糧食綜合生產(chǎn)能力；繼續(xù)實施土地整治任務(wù)，按總支進行任務(wù)分解，明確工作時間節(jié)點和獎懲機制，持續(xù)擴充農(nóng)業(yè)耕地面積；加強與龍亢農(nóng)場墾地合作，統(tǒng)一種植紅高粱訂單農(nóng)業(yè)，全力打造五糧液釀酒專用糧基地。

二是主動培育強化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)鏈條。圍繞龍亢醋等知名特產(chǎn)，整合現(xiàn)有釀醋資源，選址新建龍亢醋廠，推動實現(xiàn)提產(chǎn)擴能；積極申報注冊“印象龍亢”品牌商標(biāo)，采取“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式，推介龍亢糯米、小磨麻油等具有地域特色的農(nóng)副產(chǎn)品走向互聯(lián)網(wǎng)，著力培育糯米、面粉等加工產(chǎn)業(yè)集群，延長現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，形成發(fā)展合力，促進農(nóng)民增收取得實效。

三是真抓實干補足基礎(chǔ)設(shè)施短板。利用申報“一事一議”項目，重點補足村級文化、教育、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施短板，并對原先建設(shè)的村級公墓實施改造提升，力爭各村公益性公墓實現(xiàn)環(huán)境優(yōu)美、管理規(guī)范。此外將利用扶貧項目資金、“四好農(nóng)村路”擴面延伸積極推進村組道路硬化、綠化、亮化工程，進一步提升各村基礎(chǔ)設(shè)施配套水平。

（四）抓民本民生壯社會合力，全力踐行為民服務(wù)宗旨

一是扎實有效銜接鄉(xiāng)村振興。以現(xiàn)有社會保障體系為依托，兜住民生底線，認真落實分類管理工作機制，規(guī)范管理公益性崗位，帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，做到“就業(yè)一人、鞏固一戶、帶動一片”，有勞動能力的貧困群眾。建立貧困人口動態(tài)監(jiān)測機制，摸排篩選，建立臺賬，定期核查，及時發(fā)現(xiàn)，及時幫扶，及時清零。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，穩(wěn)定幫扶政策，保持脫貧攻堅期間的幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定，確保貧困人口不返貧。重點抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，持續(xù)發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大投入，強化技術(shù)支撐，促進產(chǎn)業(yè)提檔升級，推動實現(xiàn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

二是完善社會事業(yè)暖民心。我們將認真落實各項困難群體、弱勢群體社會保障政策，加強對低保評定審批、民政救助等工作的管理和監(jiān)督，做到應(yīng)保盡保；繼續(xù)推廣免費孕前優(yōu)生健康檢查，落實全面二孩政策，促進人口長期均衡發(fā)展；加大教育層面投入，加快師資和校舍整合；繼續(xù)擴大城鄉(xiāng)居民新農(nóng)合、養(yǎng)老保險覆蓋面；依托龍亢桓氏文化和紅色文化，講好龍亢故事，積極組織內(nèi)容豐富、形式多樣的文化活動，豐富群眾生活，培育良好的社會新風(fēng)尚。

三是努力維護社會和諧穩(wěn)定。以“老支調(diào)解室”和村級調(diào)解員為人員保障，堅持領(lǐng)導(dǎo)接訪和帶案走訪制度，健全鎮(zhèn)村聯(lián)動調(diào)解、引導(dǎo)依法維權(quán)調(diào)處機制，加大各類矛盾排查化解力度。依托 “雪亮工程”建設(shè)和“藍天衛(wèi)士”覆蓋，主動拓寬視頻監(jiān)控探頭深度及廣度，力爭實現(xiàn)村居、鎮(zhèn)主要路口、路段等全覆蓋；加大平安建設(shè)經(jīng)費投入，加強、規(guī)范治安巡邏，凈化社會風(fēng)氣；牢牢抓住安全生產(chǎn)不放松，加大安全生產(chǎn)、食品安全、消防安全、道路安全、施工安全等領(lǐng)域的排查頻次，深入開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪?，做好預(yù)防青少年兒童溺水工作，確保實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)。

（五）抓環(huán)境整治增鎮(zhèn)村魅力，全力提升人居環(huán)境水平

一是埋頭苦干抓村莊清潔。堅持干部帶頭、循序漸進的原則，采取“小手拉大手”、黨建引領(lǐng)等具體措施，以鎮(zhèn)、村為主導(dǎo)，發(fā)揮“一組一會”作用，圍繞村容村貌提升，扎實開展生活垃圾轉(zhuǎn)運、生活污水處理、散養(yǎng)畜禽治理、無功能建筑拆除、亂堆亂放清理工作，著力打好村莊清潔行動攻堅戰(zhàn)；扎實推進農(nóng)村改廁和“美麗庭院”創(chuàng)建，力爭實現(xiàn)100%覆蓋，努力讓龍亢成為安居樂業(yè)的美麗家園。

二是凝心聚力建美麗鄉(xiāng)村。將充分借鑒前期美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)驗，加快實施省、市、縣級美麗鄉(xiāng)村申報、建設(shè)，力爭實現(xiàn)24個村全覆蓋；進一步完善美麗鄉(xiāng)村長效管護機制，杜絕“重建輕管”現(xiàn)象。充分挖掘各村人文、風(fēng)貌特色，謀劃實施“一村一景”，杜絕千村一面現(xiàn)象發(fā)生，力爭建設(shè)成為“城市人向往、農(nóng)村人留戀”的幸福家園。

三是強化管理保生態(tài)環(huán)境。堅定不移貫徹新發(fā)展理念，不斷提升生態(tài)文明建設(shè)水平，以藍天、碧水、凈土為目標(biāo)，抓好黑臭水體、大氣污染等突出環(huán)境問題整治，對全鎮(zhèn)重點企業(yè)、養(yǎng)殖戶加大環(huán)境督查力度；推深做實河長制、林長制，加強河道采砂、水域管控，大力開展植樹造林增綠增效；加強對秸稈禁燒的監(jiān)管和防控值守的巡查，全域?qū)嵭薪斩挻蚶﹄x田，力保實現(xiàn)零火點目標(biāo)；進一步加強農(nóng)民建房審批及批后監(jiān)管工作，嚴(yán)控新生違建，結(jié)合“一鎮(zhèn)一品”黃桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力將龍亢建設(shè)成為生態(tài)家園。

第二部分2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，龍亢鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算3880萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入等，支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年度收入預(yù)算3880萬元，其中，本年收入3880萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

本年收入3880萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入3880萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加319萬元，增長8.96%，原因主要是應(yīng)發(fā)展所需，資金增加。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年度支出預(yù)算3880萬元，比2022年預(yù)算增加319萬元，增長8.96%原因主要是應(yīng)發(fā)展所需，資金增加；其中，基本支出安排1074.28萬元，占27.69%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出2805.72萬元，占72.31%，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算3880萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算財政撥款3880萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入3880萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1107.76萬元，占28.55%；教育支出140萬元，占3.61%；科學(xué)技術(shù)支出200萬元，占5.15%；社會保障和就業(yè)支出927.93萬元，占23.92%；衛(wèi)生健康支出175.33萬元，占4.52%；節(jié)能環(huán)保支出250萬元，占6.44%；農(nóng)林水支出994.5萬元，25.63%；住房保障支出84.49萬元，占2.18%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出3880萬元，比2022年一般公共預(yù)算增加319萬元，增長8.96%，原因主要是村干部工資福利、五保特困人員補助標(biāo)準(zhǔn)提升等。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1107.76萬元，占28.55%；教育支出140萬元，占3.61%；科學(xué)技術(shù)支出200萬元，占5.15%；社會保障和就業(yè)支出927.93萬元，占23.92%；衛(wèi)生健康支出175.33萬元，占4.52%；節(jié)能環(huán)保支出250萬元，占6.44%；農(nóng)林水支出994.5萬元，25.63%；住房保障支出84.49萬元，占2.18%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）”2023年預(yù)算安排1107.76萬元，比2022年預(yù)算減少50.49萬元，下降4.36%，下降原因主要是響應(yīng)過緊日子政策，厲行節(jié)約管理。

2、“教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）”2023年預(yù)算140萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

3、“科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出休（項）”2023年預(yù)算安排200萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，與上年持平。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算60.72萬元，比2022年預(yù)算減少55.88萬元，減少47.92%，減少原因主要是離退休人員數(shù)較上年減少。

4.“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”2023年預(yù)算安排121.47萬元，比2021年預(yù)算增加68.32萬元，增加128.54%，增長原因主要是在職在編人員基本養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

5.“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”2023年預(yù)算安排60.74萬元，比2021年預(yù)算增加34.16萬元，增長128.52%，增長原因主要是在職在編人員職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

6.“社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）”2023年預(yù)算安排100萬元，比2022年預(yù)算增加100萬元，增長100%，增長原因主要是2022年未單獨設(shè)立死亡撫恤預(yù)算項目。

7.“社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）”2023年預(yù)算安排100萬元，比2022年預(yù)算減少20萬元，減少16.67%，減少原因主要是享受優(yōu)撫人員核減。

8.“社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）”2023年預(yù)算安排460萬元，比2022年預(yù)算增加30萬元，增長6.98%，增長原因主要是2022年年初預(yù)算未滿足全年支出，2023年特困供養(yǎng)人員補助標(biāo)準(zhǔn)提升。

9.“社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）”2023年預(yù)算安排25萬元，比2022年預(yù)算減少5萬元，減少16.67%，減少原因主要是監(jiān)測戶數(shù)量減少，生活水平提高。

10.“衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）”2023年預(yù)算安排110萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增加10%，增加原因主要是計生專干工資福利標(biāo)準(zhǔn)提升。

11.“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）”2023年預(yù)算安排35.64萬元，比2022年預(yù)算增加16.85萬元，增加89.68%，增加原因主要是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

12.“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）”2023年預(yù)算安排11.47萬元，比2022年預(yù)算增加4.83萬元，增長72.74%，增長原因主要是醫(yī)療補助基數(shù)調(diào)整。

13.“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2023年預(yù)算安排17.07萬元，比2022年預(yù)算增加17.07萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未單獨設(shè)立項目。

14.“衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）”2023年預(yù)算安排1.15萬元，比2022年預(yù)算增加1.15萬元，增加100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未單獨設(shè)立項目。

15.“節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）”2023年預(yù)算安排250萬元，比2022年預(yù)算增加50萬元，增加25%，增加主要原因是建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，加大力度整治環(huán)境污染。

16.“農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）”2023年預(yù)算安排994.5萬元，比2022年預(yù)算增加264.5萬元，增加36.23%，增加原因主要是村干部工資福利標(biāo)準(zhǔn)提高。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算安排70.84萬元，比2022年預(yù)算減少6.66萬元，減少8.59%，減少原因主要是人員基數(shù)減少。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預(yù)算安排13.65萬元，比2022年預(yù)算減少37.83萬元，減少73.48%，減少原因主要是人員基數(shù)減少。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算基本支出1074.28萬元，其中，人員經(jīng)費976.37萬元，公用經(jīng)費97.91萬元。

（一）人員經(jīng)費976.37萬元，主要包括:基本工資254.47萬元、津貼補貼161.62萬元、獎金101.4萬元、績效工資46.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費121.47萬元、職業(yè)年金繳費60.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費48.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.47萬元、其他社會保障繳費2.16萬元、住房公積金70.84萬元、工會經(jīng)費4.9萬元、退休費74.37萬元、生活補助13.81萬元、醫(yī)療費補助4.53萬元。

（二）公用經(jīng)費97.91萬元，主要包括：電費20萬元、郵電費9.7萬元、差旅費8萬元、維修（護）費3萬元、公務(wù)接待費8萬元、公務(wù)用車運行維護費5.4萬元、其他交通費用28.81萬元、辦公設(shè)備購置15萬元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出情況說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年度共安排項目支出2805.72萬元，比2022年預(yù)算增加642.72萬元，增長29.71%，增長原因主要是鄉(xiāng)村建設(shè)所需，增加預(yù)算。主要包括：本年財政撥款安排2805.72萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2805.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年使用一般公共預(yù)算撥款15萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出0萬元。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是機構(gòu)下劃，采購設(shè)備。其中，一般公共預(yù)算安排15萬元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是機構(gòu)下劃，采購設(shè)備。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“秸稈禁燒”項目

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年秸稈禁燒主要用于龍亢鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)10萬畝土地午秋兩季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)期間禁燒秸稈，推廣秸稈綜合化利用，實現(xiàn)全年度無火點，改善大氣環(huán)境。

（2）立項依據(jù)。

依據(jù)中共懷遠縣委辦公室懷遠縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《懷遠縣2021年秸稈禁燒和綜合利用工作方案》的通知（懷辦發(fā)[2021]35號）文件要求，編制懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年秸稈禁燒收支預(yù)算。

（3）實施主體。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。

推進秸稈綜合利用，深化秸稈機械化粉碎全量還田，做好還田秸稈深耕、深翻，嚴(yán)格采取限茬措施。農(nóng)作物秸稈需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算250萬元，主要用于秸稈打捆離田、秸稈粉碎等。

（7）績效目標(biāo)。

實現(xiàn)午秋兩季無火點，改善龍亢鎮(zhèn)區(qū)域大氣環(huán)境。

2.2023年“村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費主要用于保障村干部工資及村級辦公費、黨組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。

（2）立項依據(jù)。

通過設(shè)立村級轉(zhuǎn)移支付項目，該項目資金994.5萬元用于保障村級辦公正常運轉(zhuǎn)及村兩委干部工資及養(yǎng)老保險。村級辦公經(jīng)費分半年撥付，村干工資每月按時發(fā)放，村兩委干部養(yǎng)老保險按時繳納。持續(xù)提升村級組織為民服務(wù)效率。

（3）實施主體。懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案。2023年計劃對龍亢鎮(zhèn)133名村干部的工資福利，24個村委會的辦公經(jīng)費按月足額發(fā)放。

（5）實施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算994.5萬元，主要用于保障村干部工資及時發(fā)放及村級辦公經(jīng)費及時撥付到村，保障村級活動中正常進行。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)。

保證村干工資每月按時發(fā)放，村兩委干部養(yǎng)老保險按時繳納。持續(xù)提升村級組織為民服務(wù)效率。

3.2023年“農(nóng)村特困供養(yǎng)”項目。

（1）項目概述

“五保戶”為特困供養(yǎng)人群的代稱，規(guī)范農(nóng)村五保戶供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)建設(shè)工作，提高農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機構(gòu)的管理服務(wù)水平，推進全縣農(nóng)村五保戶供養(yǎng)事業(yè)的健康發(fā)展，2023年我單位五保戶供養(yǎng)項目全年預(yù)算460萬元。用以提供五保戶基本生活，吃穿住醫(yī)等方面的生活照顧和物資幫助。

（2）立項依據(jù)

懷遠縣民政局和財政局關(guān)于五保戶人群資金的相關(guān)規(guī)定；本單位通過設(shè)立五保供養(yǎng)項目，筑牢民生保障底線，保障五保供養(yǎng)人群的基本生活，讓困難群眾感受到國家的溫暖，促進社會和諧進步。使特困供養(yǎng)五保戶生活水平得到提高，為特困供養(yǎng)人群生活提供一定保障。

（3）實施主體

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容

提高五保戶人群的生活水平，為此類人群提供了一定的生活保障。

（6）年度預(yù)算安排

2023年該項目預(yù)算460萬元，用以對五保戶人群進行生活補助。

（7）績效目標(biāo)。

保障五保戶人群基本生活，增強五保戶人群的幸福感。

4.2023年“退役軍人安置經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年退役軍人安置經(jīng)費項目為使范圍內(nèi)的退役軍人福利得到有效保障，并提高和改善重點退役軍人的基本生活水平。

（2）立項依據(jù)。

懷遠縣各級機構(gòu)關(guān)于退役軍人專項業(yè)務(wù)的規(guī)定。

（3）實施主體。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。

保障龍亢鎮(zhèn)退役軍人工作正常運行，使范圍內(nèi)的退役軍人福利得到有效保障。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算120萬元，用以保障龍亢鎮(zhèn)退役軍人工作正常運行。

（7）績效目標(biāo)。

保障龍亢鎮(zhèn)退役軍人工作正常運行以及退役安置人員工資待遇，切實做好擁軍工作。提升政府各部門工作效率。

5.2023年“計生專干專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年計生專干專項經(jīng)費項目內(nèi)容為保障龍亢鎮(zhèn)村級運轉(zhuǎn)和計生專干工作正常運行，提升計生工作效率。

（2）立項依據(jù)。

懷遠縣各級機構(gòu)關(guān)于計生專干專項業(yè)務(wù)的規(guī)定。

（3）實施主體。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。

保障龍亢鎮(zhèn)村級運轉(zhuǎn)和計生專干工作正常運行，提升計生工作效率。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算100萬元，用以保障龍亢鎮(zhèn)村級計生工作正常開展和計生專干工資。

（7）績效目標(biāo)。

保障龍亢鎮(zhèn)村級運轉(zhuǎn)和計生專干工作正常運行，提升提升計生工作效率。

6.2023年“鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費主要用于保障鎮(zhèn)政府各部門單位基本的運轉(zhuǎn)需求，主要包含辦公經(jīng)費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費等。

（2）立項依據(jù)

依據(jù)《預(yù)算法》設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，該項目資金195.5萬元，主要用于支付鎮(zhèn)政府各部門單位2023年每月發(fā)生的水費、電費、郵電費、辦公經(jīng)費等基本行政運行經(jīng)費。

（3）實施主體

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容

項目主要包含辦公經(jīng)費、電費、水費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費等

（6）年度預(yù)算安排

2023年該項目預(yù)算195.5萬元，按照具體經(jīng)費支出時間撥付。

（7）績效目標(biāo)。

保障龍亢鎮(zhèn)政府各部門各單位工作順利開展，提升部門辦事效率，履行部門職能，完成工作任務(wù)。

7.2023年“企業(yè)扶持資金”項目。

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年支持企業(yè)發(fā)展項目用于扶持我鎮(zhèn)中小微企業(yè)加快發(fā)展，鼓勵企業(yè)提升規(guī)模，使再生資源項目做大做強，進一步壯大我鎮(zhèn)規(guī)模企業(yè)總量，促進我鎮(zhèn)規(guī)模企業(yè)逐步壯大，提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，稅收增長。

（2）立項依據(jù)。

依照2021年懷遠縣人民政府常務(wù)會議紀(jì)要（第70次）文件精神中《關(guān)于明確部分行業(yè)扶持政策的意見》，給予龍亢鎮(zhèn)中小微企業(yè)扶持資金，扶持企業(yè)發(fā)展。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，展開2023年支持企業(yè)發(fā)展項目。

（3）實施主體。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間。

2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。

扶持龍亢鎮(zhèn)中小微企業(yè)加快發(fā)展，促進規(guī)模企業(yè)逐步壯大。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算200萬元，用于扶持龍中小微企業(yè)加快發(fā)展。

（7）績效目標(biāo)。

扶持我鎮(zhèn)中小微企業(yè)加快發(fā)展提升當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，促進當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、稅收增長。

8.2023“死亡撫恤”項目。

（1）項目概述

撫恤金是指國家機關(guān)、企事業(yè)單位、集體經(jīng)濟組織對死者家屬或傷殘職工發(fā)給的費用。工人、職員因工死亡時，按其供養(yǎng)的直系親屬人數(shù)，每月付給供養(yǎng)直系親屬撫恤費，至受供養(yǎng)人失去受供養(yǎng)的條件為止。2023年我單位死亡撫恤項目全年預(yù)算100萬元。

（2）立項依據(jù)

給予遺屬定期或臨時補助，保障基本生活。

（3）實施主體

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容

保障死者家屬或傷殘職工的生活水平，為此類人群提供了一定的生活保障。

（6）年度預(yù)算安排

2023年該項目預(yù)算100萬元，用以對死亡撫恤項目。

（7）績效目標(biāo)。

保障死者家屬或傷殘職工基本生活。

9.2023年“代課教師、退養(yǎng)民師專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年代課教師、退養(yǎng)民師專項經(jīng)費主要用于保障代課教師、退養(yǎng)民師基本工資福利和津補貼，從而更好地完善龍亢鎮(zhèn)教育機制，提升教育水平，加強鞏固鄉(xiāng)村教育能力等。

（2）立項依據(jù)

通過設(shè)立代課教師、退養(yǎng)民師專項經(jīng)費項目，該項目資金110萬元，用于保障代課教師、退養(yǎng)民師基本工資福利津補貼等。

（3）實施主體

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容

提高代課教師退養(yǎng)民師的基本生活水平，為此類人群提供了一定的生活保障。

（6）年度預(yù)算安排

2023年該項目預(yù)算140萬元，用以對代課教師、退養(yǎng)民師進行生活補助。

（7）績效目標(biāo)。

保障代課教師、退養(yǎng)民師基本生活，增強代課教師、退養(yǎng)民師的幸福感。

10.2023“義務(wù)兵家庭和優(yōu)撫對象優(yōu)待”項目。

（1）項目概述。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)2023年義務(wù)兵家庭和優(yōu)撫對象優(yōu)待項目為提升優(yōu)撫對象待遇，確保征兵工作的順利開展，保障退役士兵及家屬的物質(zhì)生活水平。

（2）立項依據(jù)。

1、根據(jù)省民政廳出臺的《義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放辦法》規(guī)定:優(yōu)待金實行城鄉(xiāng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按不低于本縣(市、區(qū))上年度農(nóng)民人均純收入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，有條件的地區(qū)可適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)。征集到駐西藏部隊的義務(wù)兵，優(yōu)待金按當(dāng)年規(guī)定的發(fā)放渠道和標(biāo)準(zhǔn)，增發(fā)1倍以上，其他高原條件兵可參照執(zhí)行。優(yōu)待金發(fā)放期為兩年；

2、《安徽省擁軍優(yōu)屬條例》第二十條義務(wù)兵服現(xiàn)役期間，其家庭由入伍地設(shè)區(qū)的市或者縣級人民政府發(fā)給優(yōu)待金或者給予其他優(yōu)待。義務(wù)兵家庭優(yōu)待金納入同級政府財政預(yù)算；

3、按《退役軍人事務(wù)部財政部關(guān)于調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（退役軍人部發(fā)〔2021〕36 號）規(guī)定，從2021 年 8 月 1 日起調(diào)整部分優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)。

（3）實施主體。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）項目內(nèi)容。

確保征兵活動有序進行，按政策發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，切實維護義務(wù)兵家庭權(quán)益，激勵適齡青年參軍保衛(wèi)祖國。

（6）年度預(yù)算安排。

2023年該項目預(yù)算100萬元，用于保障征兵活動有序進行、發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金。

（7）績效目標(biāo)。

加強部隊建設(shè)、保衛(wèi)社會主義祖國。

（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府14個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2805.72萬元。在部門預(yù)算中反映農(nóng)村特困供養(yǎng)、秸稈禁燒、村級運轉(zhuǎn)等項目績效目標(biāo)表，具體見“第四部分 附件”。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費。

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算97.91萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)等，比2022年預(yù)算減少74.64萬元，下降43.26%。，下降主要原因是2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算口徑有變化，與縣直單位一致，按單位在編人員數(shù)量及正科、副科人員數(shù)量核定。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2022年12月31日，懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府共有車輛8輛，其中：（省部、廳、局）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車6輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：（省部、廳、局）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

第三部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

2、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

3、單位資金：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入，包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

4、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

5、社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出，主要用于本單位離退休人員方面的支出。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

9、“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分2023年單位預(yù)算公開附表

附件：懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年單位預(yù)算表

懷遠縣龍亢鎮(zhèn)人民政府2023年單位項目績效目標(biāo)表