湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

一、主要職責

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

第二部分 2019年主要工作任務(wù)

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明

一、收支增減情況及說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費情況及說明

三、"三公"經(jīng)費情況及說明

四、政府采購情況及說明

五、國有資產(chǎn)占用情況及說明

六、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況

第四部分 2019年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、財政撥款"三公"經(jīng)費支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表

第五部分 名詞解釋

第一部分 主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

一、主要職責：湖北汽車工業(yè)學(xué)院是一所具有深厚工程背景、全國唯一以汽車命名的省屬普通本科高校，也是湖北省"園林式校園"、湖北省"最佳文明單位"。學(xué)校占地面積824畝，校舍建筑面積28。16萬平方米，固定資產(chǎn)6。9億元，教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1。7億元。圖書館總面積1。68萬平方米，館藏紙質(zhì)文獻近80萬冊，電子圖書總量近百萬冊。學(xué)校以人才培養(yǎng)為根本任務(wù)，開展教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動。學(xué)校主要開展全日制本科生教育，積極擴大研究生教育和中外合作教育，適度發(fā)展繼續(xù)教育，并根據(jù)社會需要開展其他形式和類型教育。

二、機構(gòu)設(shè)置：學(xué)校是省一級預(yù)算單位，沒有下設(shè)二級預(yù)算單位。按照《高等教育法》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)學(xué)校實際情況，湖北汽車工業(yè)學(xué)院由職能部門、直屬機構(gòu)、科研機構(gòu)、二級學(xué)院、科技學(xué)院5大類機構(gòu)組成，其中職能部門19個，直屬機構(gòu)7個，科研機構(gòu)2個、二級學(xué)院11個。

第二部分 2019年主要工作任務(wù)

全面貫徹落實全國教育大會精神，以工程專業(yè)認證和專業(yè)評估為抓手，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量；創(chuàng)新招生宣傳形式，提高招生效果，全日制在校本科生達到9500人，研究生220人；加強師資隊伍建設(shè)，新增專任教師50人（其中博士10人）；重點開展國家基金項目、省級以上重大攻關(guān)項目、高水平研究成果申報與培育工作，實現(xiàn)年度科研經(jīng)費增長20%以上；全力做好新增碩士學(xué)位點建設(shè)與申報工作，通過控制工程碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點專項評估；積極申報湖北省科技廳3a級孵化平臺，實現(xiàn)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持申報、重點支持學(xué)科競賽獲國家級獎項新突破；拓展國際合作交流渠道，推進來華留學(xué)生教育項目；著力改善辦學(xué)條件，做好校園新區(qū)規(guī)劃編制和用地流程辦理、汽車產(chǎn)業(yè)實驗實訓(xùn)教學(xué)中心大樓項目前期論證以及完成東山學(xué)生公寓配套設(shè)施建設(shè)；加大開源節(jié)流組織力度，努力實現(xiàn)學(xué)校收入突破3億元。

第三部分 2019年部門預(yù)算編制情況及說明

一、收支增減情況及說明：2019年教育事業(yè)收入預(yù)算29，000萬元，比上年增加581萬元，增加原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和其他辦學(xué)收入增加；其中經(jīng)費撥款（補助）10，695萬元，專戶管理事業(yè)收入11，500萬元，國有資產(chǎn)收益450萬元，事業(yè)收入（科研課題費收入）500萬元，其他收入4，655萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1，200萬元。2019年教育事業(yè)支出預(yù)算29，000萬元，比上年增加581萬元了，增加原因是2019年學(xué)校實行工資改革，調(diào)整在職人員基本工資比例，編制在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金，造成人員經(jīng)費增長；其中基本支出23，985萬元，基本支出中人員支出19，300萬元，日常公用支出4，685萬元；項目支出5，015萬元，其中學(xué)生資助工作專項1，550萬元、高等"雙一流"建設(shè)專項832萬元、高?？蒲姓n題項目經(jīng)費支出500萬元、高校償還銀行貸款本息專項783萬元、不可預(yù)見費專項150萬元、2018年中央財政支持地方高校發(fā)展專項資金1，200萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費情況及說明：2019年公用經(jīng)費4，485萬元，較上年增加267萬元，增加原因主要是本科教學(xué)經(jīng)費、研究生教學(xué)經(jīng)費等投入增加。其中公用經(jīng)費中機關(guān)行政運行經(jīng)費155萬元，與上年持平；水費、電費840萬元；維修費600萬元，比上年增加300萬元；差旅費300萬元；物業(yè)管理費190萬元，比上年增加18萬元，主要是增加了兩棟學(xué)生公寓；勞務(wù)費300萬元，比上年增加100萬元；公用經(jīng)費中"其他商品和服務(wù)支出"包括本科教學(xué)經(jīng)費671萬元、招生就業(yè)經(jīng)費150萬元、綠化衛(wèi)生費100萬元、人才引進費100萬元、學(xué)生活動費50萬元、外籍專家費25萬元、體育維持費及軍訓(xùn)費等28萬元。

三、"三公"經(jīng)費情況及說明：2019年"三公"經(jīng)費預(yù)算75萬元，較上年預(yù)算減少10萬元，壓縮12%，減少原因是公務(wù)用車運行維護費較上年壓縮10萬元；其中因公出國（境）經(jīng)費30萬元，與上年持平，公務(wù)用車購置及維護費15萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，公務(wù)接待費30萬元，與上年持平。

四、政府采購情況及說明：按照政府采購有關(guān)規(guī)定，學(xué)校將2019年基本支出中的辦公費25萬、印刷費20萬、物業(yè)管理費190萬、網(wǎng)絡(luò)使用費150萬、公務(wù)用車運行費7萬、維修（護）費8萬、專用材料300萬、其他資本性支出300萬、項目支出中的設(shè)備購置費385萬、維修（護）費600萬等應(yīng)納入政府采購預(yù)算的項目全部納入了政府采購，共計安排政府采購資金1945萬元，將嚴格按照政府采購程序辦理。

五、國有資產(chǎn)占用情況：2019年控制在3輛公務(wù)用車，沒有安排公務(wù)用車購置費。

六、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況：2019年學(xué)校對重點項目進行了跟蹤推進，都有相關(guān)預(yù)算績效考核，并將公開部門整體支出績效信息，后續(xù)將按照省財政廳有關(guān)要求推進績效信息公開工作。

第四部分 2019年部門預(yù)算表

根據(jù)《省財政廳關(guān)于做好2019年省級部門預(yù)算信息公開工作有關(guān)事項的通知》（鄂財預(yù)發(fā)【2019】3號）文件精神，結(jié)合學(xué)校實際情況，切實做好2019年省級部門預(yù)算、"三公"經(jīng)費預(yù)算公開工作，現(xiàn)將學(xué)校2019年部門預(yù)算收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、財政撥款收支預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、財政撥款"三公"經(jīng)費預(yù)算表等予以公開。

一、附表1：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年收支預(yù)算總表

二、附表2：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年收入預(yù)算總表

三、附表3：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年支出預(yù)算總表

四、附表4：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年財政撥款收支預(yù)算總表

五、附表5：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算支出表

六、附表6：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出表

七、附表7：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算支出表

八、附表8：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年財政撥款"三公"經(jīng)費支出表

九、附表9：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年財政專項支出預(yù)算表

十、附表10：湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表

湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算支出表

表五

單位：萬元

功能分類科目

合 計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

合計

11,145.00

9,067.00

2,078.00

205

教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

02

普通教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

2050205

高等教育

11,145.00

9,067.00

2,078.00

209

社會保障和就業(yè)

0.00

0.00

05

行政事業(yè)單位離退休

0.00

0.00

2090505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

0.00

0.00

2090506

機關(guān)事業(yè)單位年金繳費支出

0.00

0.00

湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出表

表六

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目

預(yù)算數(shù)

其中

科目編碼

科目名稱

人員經(jīng)費

日常公用經(jīng)費

合計

9,067.00

8,382.00

685.00

301

工資福利支出

8,282.00

8,282.00

30101

基本工資

4,148.00

4,148.00

30102

津貼補貼

30103

獎金

30107

績效工資

4,134.00

4,134.00

30109

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

30109

職業(yè)年金繳費

30112

其他社會保障繳費

30113

住房公積金

302

商品和服務(wù)支出

485.00

485.00

30201

辦公費

30202

印刷費

30205

水費

50.00

50.00

30206

電費

150.00

150.00

30207

郵電費

30209

物業(yè)管理費

30211

差旅費

30212

因公出國(境)費用

30213

維修(護)費

30215

會議費

30216

培訓(xùn)費

30217

公務(wù)接待費

30219

專用材料費

250.00

250.00

30226

勞務(wù)費

30229

工會經(jīng)費

35.00

35.00

30229

福利費

30231

公務(wù)用車運行維護費

30299

其他商品和服務(wù)支出

303

對個人和家庭的補助

100.00

100.00

30301

離休費

100.00

100.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

310

其他資本性支出（類）

200.00

200.00

31099

其他資本性支出

200.00

200.00

湖北汽車工業(yè)學(xué)院2019年政府性基金預(yù)算支出表

表七

單位：萬元

功能分類科目

合 計

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出(備注：學(xué)校無此項)

(備注：學(xué)校無此項)

(備注：學(xué)校無此項)第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：省級財政部門安排給單位的財政撥款（補助），包括公共預(yù)算財政撥款（補助）和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

4、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。

5、基本支出：為保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，完成教學(xué)、科研和其他日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

6、項目支出：為完成特定的工作任務(wù)或教育事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。

湖北汽車工業(yè)學(xué)院

2019年2月18日

責任編輯:湖北汽車工業(yè)學(xué)院