遵義市應(yīng)急管理局印發(fā) 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市煙花爆竹

企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)的實施方案》的通知

各縣（市、區(qū)）應(yīng)急管理局：

現(xiàn)將《遵義市應(yīng)急管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)的實施方案》印發(fā)你們，請將該通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)煙花爆竹企業(yè)并督促抓好貫徹落實。

2021年3月23日

遵義市應(yīng)急管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全市煙花爆竹企業(yè)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度建設(shè)的實施方案

為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，縱深推進(jìn)煙花爆竹安全專項整治三年行動，切實提升煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平。針對全市煙花爆竹企業(yè)安全管理制度及操作規(guī)程等照搬照抄、形同虛設(shè)、漏洞百出、執(zhí)行不嚴(yán)等問題，特制定本實施方案。

一、工作目標(biāo)

到2021年底，全市煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度全面健全，符合法律法規(guī)要求和企業(yè)實際，做到員工可執(zhí)行，管理能高效，真正達(dá)到“檔案里裝的、墻上貼的、胸前掛的、腦中記的、實際操作的”制度相統(tǒng)一（即“五制統(tǒng)一”）的要求，企業(yè)管理水平得到有效提高，煙花爆竹安全專項整治三年行動集中攻堅取得明顯成效。

二、工作措施及實施步驟

（一）開展危險有害因素辨識。各企業(yè)要按照《貴州省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實施指南（2018年試行）》要求，全面識別企業(yè)風(fēng)險點（包括設(shè)施、設(shè)備、場所、區(qū)域存在的靜態(tài)風(fēng)險點和生產(chǎn)作業(yè)活動中存在的動態(tài)風(fēng)險點），依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（gb/t13861）逐一對每個風(fēng)險點潛在的“人、物、環(huán)、管”危險有害因素進(jìn)行辨識，并實行掛牌制（分級），寫明風(fēng)險類別、級別、管控負(fù)責(zé)人、可能導(dǎo)致的事故等內(nèi)容。（2021年8月底前完成）

（二）定期識別、獲取法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。各企業(yè)要建立安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，明確具體落實部門或人員，確定獲取的渠道、方式（部分法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)可通過“遵義市安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)”獲?。?，及時識別和獲取適用、有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單和文本，將文本匯編印發(fā)至各車間、班組并組織培訓(xùn)考核，確保從業(yè)人員熟悉法律法規(guī)要求。企業(yè)至少應(yīng)當(dāng)獲取的法律法規(guī)清單見附件1。

（三）規(guī)范安全規(guī)章制度管理和制定程序。各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要切實履行好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》規(guī)定職責(zé)，建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度起草、公開征求意見、審核、簽發(fā)、發(fā)布、教育培訓(xùn)、執(zhí)行、反饋、持續(xù)改進(jìn)的組織管理程序，建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本單位各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。制度起草環(huán)節(jié)一般由企業(yè)負(fù)有安全生產(chǎn)管理職能的部門或人員負(fù)責(zé)；公開征求意見環(huán)節(jié)要廣泛征求從業(yè)人員意見，安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查治理制度等重要制度還應(yīng)經(jīng)過職工代表大會或者全體職工討論通過；審核環(huán)節(jié)一般由分管安全的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，審核內(nèi)容包括合法性、技術(shù)性等；審核通過后的規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，并編號采用受控文件發(fā)布，發(fā)布范圍要涵蓋涉及到的部門、班組；新發(fā)布或修訂的規(guī)章制度必須組織進(jìn)行培訓(xùn)并如實記錄，安全操作規(guī)程還應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實際操作考核；企業(yè)要督促從業(yè)人員嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，將制度中的獎懲措施落到實處；企業(yè)要定期檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，或建立信息反饋渠道，及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。每3至5年還應(yīng)進(jìn)行全面修訂并重新發(fā)布，修訂主要依據(jù)執(zhí)行效果反饋、法律法規(guī)及技術(shù)規(guī)范變化、生產(chǎn)工藝及設(shè)備變化等。

（四）建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。各企業(yè)要認(rèn)真按照法律法規(guī)要求，結(jié)合自身實際，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，生產(chǎn)企業(yè)制度至少應(yīng)當(dāng)包括“安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全資金投入管理、風(fēng)險辨識管控、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、作業(yè)安全管理、安全操作規(guī)程、防護(hù)用品發(fā)放管理、設(shè)施設(shè)備安全管理、事故應(yīng)急管理及預(yù)案、事故報告及處理”等內(nèi)容，具體制度清單及要求見附件2。（2021年10月底前完成）

（五）建立健全安全生產(chǎn)工作和管理臺賬。各企業(yè)要嚴(yán)格按照規(guī)章制度和企業(yè)管理要求，建立并完善安全生產(chǎn)費用提取和使用臺賬、隱患排查治理臺賬、安全教育培訓(xùn)臺賬、特種設(shè)備臺賬、特種作業(yè)人員臺賬、危險作業(yè)管理臺賬、安全設(shè)施設(shè)備檢查維護(hù)檢修臺賬、設(shè)施設(shè)備定期檢測檢驗臺賬、勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬、應(yīng)急救援預(yù)案演練臺賬以及法律法規(guī)規(guī)定必須建立的其他管理臺賬，并明確相關(guān)臺賬的管理職責(zé)和要求，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理。（2021年10月底前完成）

（六）推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息化。各企業(yè)要及時將規(guī)范后的規(guī)章制度、工作管理臺賬等錄入“遵義市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合管理平臺”企業(yè)端“安全管理”模塊相應(yīng)位置，并按要求實時更新，切實推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理信息化。（2021年10月底前基本完成）

三、相關(guān)要求

（一）全市各煙花爆竹企業(yè)要嚴(yán)格按照本文件要求，建立健全企業(yè)各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。要做好工作統(tǒng)籌，確保制度的系統(tǒng)性和完整性。要嚴(yán)格履行制度制定各項流程，嚴(yán)禁盲目照搬照抄，敷衍塞責(zé)。

（二）強(qiáng)化“遵義市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)綜合管理平臺”的使用管理。對使用該平臺不重視、不規(guī)范的企業(yè)，市縣應(yīng)急部門將納入監(jiān)管重點。

（三）各地要加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，加大幫扶指導(dǎo)力度，充分利用好“遵義市安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)”，對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)規(guī)章制度建立情況進(jìn)行檢查，提升安全監(jiān)管信息化水平。

（四）自2021年5月起，市應(yīng)急管理局將對全市煙花爆竹安全管理規(guī)章制度建立健全情況進(jìn)行抽查，并會同市綜合行政執(zhí)法局對“平臺”內(nèi)制度不完善的企業(yè)進(jìn)行專項執(zhí)法檢查，對存在違法行為的企業(yè)一律依法立案查處。抽查情況將納入年度考核，對工作重視不夠，督導(dǎo)不力，存在問題較多的地區(qū)，將進(jìn)行全市通報。

附件：1.企業(yè)應(yīng)該獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策文件清單

2.?生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單及要求

3.批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單及要求

附件1

企業(yè)應(yīng)該獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策文件清單

企業(yè)應(yīng)當(dāng)獲取的法律法規(guī)包括但不限于：

法律類

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

2.《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》

3.《中華人民共和國消防法》

4.《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》

5.《刑法》第134條、第229條

行政法規(guī)類

1.《煙花爆竹安全管理條例》（國務(wù)院令第455號）

2.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第493號）

3.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）

4.《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護(hù)條例》（國務(wù)院令第352號）

5.《女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定》（國務(wù)院令第619號）

6.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第373號）

地方性法規(guī)

1.《貴州省安全生產(chǎn)條例》

部門規(guī)章

1.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原安全監(jiān)管總局令第3號）

2.《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》（原安全監(jiān)管總局令第13號）

3.《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》（原安全監(jiān)管總局令第15號）

4.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原安全監(jiān)管總局令第16號）

5.《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》（原安全監(jiān)管總局令第21號）

6.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原安全監(jiān)管總局令第30號）

7.《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（原安全監(jiān)管總局令第36號）

8.《煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（原安全監(jiān)管總局令第54號）

9.《煙花爆竹經(jīng)營許可實施辦法》（原安全監(jiān)管總局令第65號）

10.《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營安全規(guī)定》（原安全監(jiān)管總局令第93號）

11.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號)

12.《煙花爆竹工程設(shè)計安全規(guī)范》（gb50161-2009）

13.《煙花爆竹作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（gb11652-2012）

14.《煙花爆竹安全與質(zhì)量》（gb10631-2013）

15.《煙花爆竹流向登記通用規(guī)范》(aq4102-2008）

附件2

生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度清單及要求

生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立的安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括但不限于：

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度。應(yīng)包括企業(yè)安全生產(chǎn)的具體目標(biāo)、指標(biāo)，明確安全生產(chǎn)的管理原則、責(zé)任，明確安全生產(chǎn)管理的體制、機(jī)制、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)風(fēng)險防范和控制的主要措施，日常安全生產(chǎn)重點工作等內(nèi)容。

安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心，重點解決“誰來管，管什么，怎么管，承擔(dān)什么責(zé)任”的問題，其他的規(guī)章制度則重點解決“干什么，怎么干”的問題。該制度應(yīng)當(dāng)明確企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和各生產(chǎn)崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍以及考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并建立考核機(jī)制，對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行監(jiān)督考核，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制落地落實。責(zé)任制應(yīng)結(jié)合崗位實際，做到明確、具體、可操作。

安全生產(chǎn)費用提取和使用制度。安全生產(chǎn)費用提取和使用制度，是安全生產(chǎn)管理過程中的基本保障制度。該制度應(yīng)明確企業(yè)安全生產(chǎn)費用的保障機(jī)制、提取標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、管理要求等內(nèi)容。企業(yè)要按照制度規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，建立費用提取和使用臺賬，確保安全投入到位。應(yīng)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）執(zhí)行。

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度。制度制定應(yīng)按照《貴州省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實施指南（2018年試行）》的相關(guān)規(guī)定，明確企業(yè)各部門對風(fēng)險辨識管控的職能和責(zé)任，開展危害辨識和風(fēng)險評估的周期和要求，風(fēng)險評估分級的方法和標(biāo)準(zhǔn)，各級風(fēng)險管控層級，風(fēng)險辨識管控工作與政府行政部門信息化管理平臺對接的要求等內(nèi)容。

安全檢查和隱患排查治理制度。隱患排查治理工作是安全生產(chǎn)管理中的核心工作，隱患排查治理制度應(yīng)明確應(yīng)排查的設(shè)備、設(shè)施、場所的名稱，排查周期、排查人員、排查標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)現(xiàn)問題的處置程序、閉環(huán)管理、排查治理情況通報等。按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制；應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度；定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理；應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰；應(yīng)當(dāng)建立事故隱患通報制度，明確事故隱患通報的方式、流程和通報記錄管理等內(nèi)容。

第三方管理制度。制度中應(yīng)明確生產(chǎn)經(jīng)營單位承包和發(fā)包工程的條件、相關(guān)資審查、各方安全責(zé)任、安全生產(chǎn)管理協(xié)議、施工安全的組織實施和技術(shù)措施、現(xiàn)場的安全檢查與協(xié)調(diào)等內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。

安全生產(chǎn)獎懲制度。應(yīng)明確生產(chǎn)經(jīng)營單位安全獎懲的原則，獎勵或處分的種類、標(biāo)準(zhǔn)、額度等。

事故應(yīng)急救援預(yù)案。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識和評估情況，按照企業(yè)應(yīng)急管理制度和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb/t29639）要求，編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。其中，綜合應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，應(yīng)包含總則（含編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急工作原則）、事故風(fēng)險描述、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)警及信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、信息公開、后期處置、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容；針對風(fēng)險較大的事故類型或重要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備等，企業(yè)還要制定專項應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容應(yīng)包括事故風(fēng)險分析，應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)、處置程序、處置措施等內(nèi)容；針對危險性較大的場所、裝置或設(shè)施，企業(yè)還要根據(jù)不同的事故類別制定現(xiàn)場處置方案，內(nèi)容應(yīng)包括事故風(fēng)險分析、應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置和注意事項等內(nèi)容，處置措施應(yīng)當(dāng)簡潔明了，具備針對性和可操作性。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身事故風(fēng)險特點，每年至少演練一次綜合事故應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案，每半年至少演練一次現(xiàn)場處置方案。

事故報告和處理制度。應(yīng)明確企業(yè)內(nèi)部事故標(biāo)準(zhǔn)，報告程序、現(xiàn)場應(yīng)急處置、現(xiàn)場保護(hù)、資料收集、相關(guān)當(dāng)事人調(diào)查、技術(shù)分析、調(diào)查報告編制等。同時還應(yīng)按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》明確向應(yīng)急管理局和其他部門報告事故的流程、內(nèi)容等。

二、人員管理類

從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度。應(yīng)明確各項培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、時間及考核標(biāo)準(zhǔn)，通常有企業(yè)各級管理人員安全管理知識培訓(xùn)，新員工三級教育培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，新材料、新工藝、新設(shè)備的使用培訓(xùn)，特種作業(yè)人員培訓(xùn)，危險作業(yè)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)，應(yīng)急培訓(xùn)等。

勞動防護(hù)用品配備、使用和管理制度。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際存在的危險有害因素，為從業(yè)人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并督促其正確使用。管理制度應(yīng)包括勞動防護(hù)用品種類、適用范圍、領(lǐng)取程序、使用前檢查標(biāo)準(zhǔn)、正確使用方法、定期維護(hù)、用品壽命周期、未正確使用勞動防護(hù)用品的懲戒措施等內(nèi)容。

特種作業(yè)人員管理制度。應(yīng)包括特種作業(yè)的崗位、人員、作業(yè)的安全措施要求等。應(yīng)當(dāng)按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》對本單位特種作業(yè)人員進(jìn)行建檔管理。特種作業(yè)操作證合法性可在“特種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格信息查詢平臺”上查詢。

企業(yè)負(fù)責(zé)人及裸藥生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人值（帶）班制度。應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人及裸藥生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人值班頻次，值班負(fù)責(zé)人也為現(xiàn)場帶班負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場帶班是指當(dāng)日值班負(fù)責(zé)人要切實掌握本班所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作狀況，加強(qiáng)對重點環(huán)節(jié)、重點部位的安全監(jiān)管。

職工出入廠（庫）區(qū)登記制度。應(yīng)明確職工出入廠（庫）區(qū)必須進(jìn)行登記，門衛(wèi)應(yīng)按照此制度進(jìn)行管理。

廠（庫）區(qū)門衛(wèi)值班（守衛(wèi)）制度。應(yīng)明確門衛(wèi)值班（守衛(wèi)）職責(zé)、內(nèi)容、時間、范圍等。

安全操作規(guī)程。各企業(yè)要《煙花爆竹作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（gb11652）等國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的崗位制定作業(yè)安全操作規(guī)程，要符合企業(yè)實際情況，并具備可操作性。

三、物的管理類

“三同時”制度。應(yīng)按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局36號令）、《貴州省煙花爆竹建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)管管理辦法》（黔安監(jiān)管三[2018]4號）規(guī)定，明確新建、改建、擴(kuò)建項目安全設(shè)施“三同時”的組織審查、驗收、上報、存檔備查等執(zhí)行程序。

藥物存儲管理、領(lǐng)取管理、余（廢）藥處理和危險廢物處理制度。應(yīng)明確藥物存儲的負(fù)責(zé)部門（或人員）、工作責(zé)任、藥物堆放標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)取臺賬、余（廢）藥處理臺賬。定期對危險物品（報廢半成品、過期產(chǎn)品、破損產(chǎn)品）進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)危險廢物及時進(jìn)行處理，明確處理方式，明確責(zé)任人員，明確處理時限、建立處理臺賬等內(nèi)容。

產(chǎn)品購銷合同和銷售流向登記管理制度。應(yīng)明確產(chǎn)品購銷合同和銷售流向登記的負(fù)責(zé)部門（或人員），按照《煙花爆竹流向登記通用規(guī)范》(aq4102-2008）要求建立煙花爆竹登記臺賬，對煙花爆竹的購進(jìn)、銷售進(jìn)行如實、逐筆登記。臺賬保存時間不得低于2年，如有其他部門（或人員）負(fù)責(zé)保存，也應(yīng)在制度上明確。

新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理制度。應(yīng)明確新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理的負(fù)責(zé)部門（或人員）、安全責(zé)任、研發(fā)計劃、安全性能評價等重要內(nèi)容。

安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度。對安全設(shè)施設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立專項制度，明確設(shè)施設(shè)備安全運行、定期巡檢、定期保養(yǎng)的責(zé)任部門或人員、注意事項和具體要求。應(yīng)明確所有設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和檢修周期、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門或人員等內(nèi)容。

原材料購買、檢驗、儲存及使用管理制度。儲存、使用和處置廢棄危險物品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)專門建立制度，明確企業(yè)危險物品的種類，安全管理責(zé)任部門，儲存、裝卸、使用和處置廢棄危險物品過程中的注意事項，明確安全技術(shù)措施、管理要求和應(yīng)急處置措施。危險物品包括國家《危險化學(xué)品目錄》中所列的各類化學(xué)品和其它可能危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品。

重大危險源（重點危險部位）安全管理制度。應(yīng)當(dāng)明確企業(yè)重大危險源管理職責(zé)，重大危險源定期辨識等內(nèi)容。經(jīng)辨識后存在重大危險源的企業(yè)，還應(yīng)當(dāng)建立重大危險源評估評價、登記建檔、監(jiān)測監(jiān)控、備案管理等各項制度，并建立專項應(yīng)急救援預(yù)案和安全操作規(guī)程。

四、作業(yè)環(huán)境管理類。

安全標(biāo)志管理制度。應(yīng)根據(jù)危險有害因素辨識結(jié)果和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（gb2894）的規(guī)定明確企業(yè)安全警示標(biāo)志的種類、名稱、數(shù)量、地點和位置；明確安全警示標(biāo)志的定期檢查、維護(hù)等內(nèi)容。

五、其他專項類制度。

工房涉藥粉塵定期清掃制度。企業(yè)必須建立涉藥粉塵定期清掃制度，規(guī)定涉藥粉塵清掃的職責(zé)、頻次、清潔標(biāo)準(zhǔn)、獎懲措施等內(nèi)容。

附件3

批發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度清單及要求

批發(fā)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立的安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括但不限于：

安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心，重點解決“誰來管，管什么，怎么管，承擔(dān)什么責(zé)任”的問題，其他的規(guī)章制度則重點解決“干什么，怎么干”的問題。該制度應(yīng)當(dāng)明確企業(yè)各級安全管理人員的責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并建立考核機(jī)制，對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行監(jiān)督考核，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制落地落實。責(zé)任制應(yīng)結(jié)合崗位實際，做到明確、具體、可操作。

倉庫安全管理制度。應(yīng)包括安全管理的具體目標(biāo)，明確安全管理原則、責(zé)任，明確安全管理的組織機(jī)構(gòu)、安全風(fēng)險防范和控制的主要措施，日常安全管理重點工作等內(nèi)容。

防火防爆安全管理制度。應(yīng)明確企業(yè)防火防爆的管理人員、職責(zé)、目標(biāo)、措施等內(nèi)容。

安全檢查和隱患排查治理制度。隱患排查治理工作是安全生產(chǎn)管理中的核心工作，隱患排查治理制度應(yīng)明確應(yīng)排查的設(shè)備、設(shè)施、場所的名稱，排查周期、排查人員、排查標(biāo)準(zhǔn)，以及發(fā)現(xiàn)問題的處置程序、閉環(huán)管理、排查治理情況通報等。按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制；應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度；定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患，對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理；應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰；應(yīng)當(dāng)建立事故隱患通報制度，明確事故隱患通報的方式、流程和通報記錄管理等內(nèi)容。

事故應(yīng)急救援預(yù)案。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識和評估情況，按照企業(yè)應(yīng)急管理制度和《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則》（gb/t29639）要求，編制綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。其中，綜合應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，應(yīng)包含總則（含編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急工作原則）、事故風(fēng)險描述、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、預(yù)警及信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、信息公開、后期處置、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容；針對風(fēng)險較大的事故類型或重要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備等，企業(yè)還要制定專項應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容應(yīng)包括事故風(fēng)險分析，應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及職責(zé)、處置程序、處置措施等內(nèi)容；針對危險性較大的場所、裝置或設(shè)施，企業(yè)還要根據(jù)不同的事故類別制定現(xiàn)場處置方案，內(nèi)容應(yīng)包括事故風(fēng)險分析、應(yīng)急工作職責(zé)、應(yīng)急處置和注意事項等內(nèi)容，處置措施應(yīng)當(dāng)簡潔明了，具備針對性和可操作性。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身事故風(fēng)險特點，每年至少演練一次綜合事故應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案，每半年至少演練一次現(xiàn)場處置方案。

事故報告和處理制度。應(yīng)明確企業(yè)內(nèi)部事故標(biāo)準(zhǔn)，報告程序、現(xiàn)場應(yīng)急處置、現(xiàn)場保護(hù)、資料收集、相關(guān)當(dāng)事人調(diào)查、技術(shù)分析、調(diào)查報告編制等。同時還應(yīng)按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》明確向應(yīng)急管理局和其他部門報告事故的流程、內(nèi)容等。

違規(guī)違章行為處罰制度。應(yīng)明確企業(yè)對員工違規(guī)違章行為采取安全處罰的原則、種類、標(biāo)準(zhǔn)、額度等。

安全生產(chǎn)費用提取和使用制度。安全生產(chǎn)費用提取和使用制度，是安全生產(chǎn)管理過程中的基本保障制度。該制度應(yīng)明確企業(yè)安全生產(chǎn)費用的保障機(jī)制、提取標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、管理要求等內(nèi)容。企業(yè)要按照制度規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，建立費用提取和使用臺賬，確保安全投入到位。應(yīng)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）執(zhí)行。

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度。制度制定應(yīng)按照《貴州省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實施指南（2018年試行）》的相關(guān)規(guī)定，明確企業(yè)各部門對風(fēng)險辨識管控的職能和責(zé)任，開展危害辨識和風(fēng)險評估的周期和要求，風(fēng)險評估分級的方法和標(biāo)準(zhǔn)，各級風(fēng)險管控層級，風(fēng)險辨識管控工作與政府行政部門信息化管理平臺對接的要求等內(nèi)容。

第三方管理制度。制度中應(yīng)明確生產(chǎn)經(jīng)營單位承包和發(fā)包工程的條件、相關(guān)資審查、各方安全責(zé)任、安全生產(chǎn)管理協(xié)議、施工安全的組織實施和技術(shù)措施、現(xiàn)場的安全檢查與協(xié)調(diào)等內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整改。

二、人員管理類

從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度。應(yīng)明確各項培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、時間及考核標(biāo)準(zhǔn)，通常有企業(yè)各級管理人員安全管理知識培訓(xùn)，新員工三級教育培訓(xùn)，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，新材料、新工藝、新設(shè)備的使用培訓(xùn)，特種作業(yè)人員培訓(xùn)，危險作業(yè)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度及崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)，應(yīng)急培訓(xùn)等。

企業(yè)負(fù)責(zé)人值（帶）班制度。應(yīng)明確企業(yè)負(fù)責(zé)人值班頻次，值班負(fù)責(zé)人也為現(xiàn)場帶班負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場帶班是指當(dāng)日值班負(fù)責(zé)人要切實掌握本班所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作狀況，要加強(qiáng)對重點環(huán)節(jié)、重點部位的安全監(jiān)管。

特種作業(yè)人員管理制度。應(yīng)包括特種作業(yè)的崗位、人員、作業(yè)的安全措施要求等。應(yīng)當(dāng)按照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》對本單位特種作業(yè)人員進(jìn)行建檔管理。特種作業(yè)操作證合法性可在“特種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格信息查詢平臺”上查詢。

職工及外來人員進(jìn)出廠登記制度。應(yīng)明確職工及外來人員出入廠（庫）區(qū)必須進(jìn)行登記和檢查隨身物品，門衛(wèi)應(yīng)按照此制度進(jìn)行管理。

安全操作規(guī)程。各企業(yè)要《煙花爆竹作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程》（gb11652）等國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的崗位制定作業(yè)安全操作規(guī)程，要符合企業(yè)實際情況，并具備可操作性。

三、物的管理類

“三同時”制度。應(yīng)按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局36號令）、《貴州省煙花爆竹建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)管管理辦法》（黔安監(jiān)管三[2018]4號）規(guī)定，明確新建、改建、擴(kuò)建項目安全設(shè)施“三同時”的組織審查、驗收、上報、存檔備查等執(zhí)行程序。

倉庫保管守衛(wèi)制度。應(yīng)明確倉庫保管工作職責(zé)、內(nèi)容、時間、范圍等。

買賣合同和產(chǎn)品流向登記管理制度。應(yīng)明確產(chǎn)品購銷合同和銷售流向登記的負(fù)責(zé)部門（或人員），按照《煙花爆竹流向登記通用規(guī)范》(aq4102-2008）要求建立煙花爆竹登記臺賬，對煙花爆竹的購進(jìn)、銷售進(jìn)行如實、逐筆登記。臺賬保存時間不得低于2年，如有其他部門（或人員）負(fù)責(zé)保存，也應(yīng)在制度上明確。

產(chǎn)品檢驗驗收制度。應(yīng)明確企業(yè)對產(chǎn)品檢驗驗收的原則、標(biāo)準(zhǔn)、頻次、程序、處理等內(nèi)容。

安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度。對安全設(shè)施設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立專項制度，明確設(shè)施設(shè)備安全運行、定期巡檢、定期保養(yǎng)的責(zé)任部門或人員、注意事項和具體要求。應(yīng)明確所有設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)和檢修周期、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門或人員等內(nèi)容。

危險廢物處理制度。定期對危險物品（過期產(chǎn)品、破損產(chǎn)品）進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)危險廢物及時進(jìn)行處理，明確處理方式，明確責(zé)任人員，明確處理時限、建立處理臺賬等內(nèi)容。

四、作業(yè)環(huán)境管理類。

安全標(biāo)志管理制度。應(yīng)根據(jù)危險有害因素辨識結(jié)果和《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（gb2894）的規(guī)定明確企業(yè)安全警示標(biāo)志的種類、名稱、數(shù)量、地點和位置；明確安全警示標(biāo)志的定期檢查、維護(hù)等內(nèi)容。